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2022年12月工資計(jì)提多了，寫這個(gè)分錄 借應(yīng)付職工薪酬工資 12544.9 借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù) -12544.9 為啥管理費(fèi)用不在貸方寫正數(shù)

2023-02-07 07:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-07 07:14

你好 因?yàn)檫@個(gè)是借方，你看一下分錄，他是兩個(gè)借方的 如果你用正數(shù)，那么就需要放到貸方的

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快賬用戶3286 追問 2023-02-07 07:15

老師，你又相當(dāng)于把我問的問題又問給我了

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齊紅老師 解答 2023-02-07 07:16

做這個(gè)分錄的，之前應(yīng)該是有做過手工賬，現(xiàn)在軟件就不需要這樣處理的

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快賬用戶3286 追問 2023-02-07 07:34

我們是12月計(jì)提多了12544.9元，牽扯到跨年是不是用第二筆分錄，但是也有人說金額不大，用第一筆就可以了，到底該選哪個(gè)

我們是12月計(jì)提多了12544.9元，牽扯到跨年是不是用第二筆分錄，但是也有人說金額不大，用第一筆就可以了，到底該選哪個(gè)
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齊紅老師 解答 2023-02-07 07:35

你這個(gè)是金額不大的阿

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快賬用戶3286 追問 2023-02-07 07:36

但是存在跨年了，到底該選哪個(gè)

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齊紅老師 解答 2023-02-07 07:37

？ 跨年了，因?yàn)榻痤~不大，仍然是用管理費(fèi)用阿

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快賬用戶3286 追問 2023-02-07 07:41

為啥金額不大就用管理費(fèi)用，不用以前年度啊

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齊紅老師 解答 2023-02-07 07:41

這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的

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你好 因?yàn)檫@個(gè)是借方，你看一下分錄，他是兩個(gè)借方的 如果你用正數(shù)，那么就需要放到貸方的
2023-02-07
您好，貸方正數(shù)可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤，所以一般就是借方負(fù)數(shù)
2023-02-07
借：管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬 正數(shù)
2025-07-10
對(duì)，沒錯(cuò)的，是這么做賬的。
2024-04-17
同學(xué)，你好 是可以的
2025-06-17
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