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計提2022年12月工資53666元，2022年12月實際發(fā)放41111.10元，多計提的部分該怎么沖，分錄該怎么做？

2023-02-06 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-06 16:54

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶9439 追問 2023-02-06 17:03

您好，請列下分錄

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快賬用戶9439 追問 2023-02-06 17:04

這個涉及的跨年了吧

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齊紅老師 解答 2023-02-06 17:12

是什么會計準則呢

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快賬用戶9439 追問 2023-02-06 17:37

會計準則？有哪些

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齊紅老師 解答 2023-02-06 17:40

同學你好 小企業(yè)會計準則 企業(yè)會計準則 企業(yè)會計制度

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快賬用戶9439 追問 2023-02-06 18:57

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-02-06 19:03

那就直接用利潤分配未分配利潤 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶9439 追問 2023-02-06 19:04

這個匯算清繳需要調(diào)增嗎？如果需要該怎么調(diào)??？

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齊紅老師 解答 2023-02-06 19:04

這個分錄已經(jīng)調(diào)增了哦

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快賬用戶9439 追問 2023-02-06 19:23

為什么老師，沒有理解

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齊紅老師 解答 2023-02-06 19:36

因為做了跨年調(diào)整的哦

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快賬用戶9439 追問 2023-02-06 21:03

那企業(yè)會計準則分錄該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-07 06:33

借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

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你好，多計提的部分，沖銷分錄是 借：應付職工薪酬—工資 貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目?
2023-02-06
借應付職工薪酬、工資，貸以前年度損益調(diào)整屆 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤 只調(diào)整差額就可以的，匯算清交需要調(diào)增。
2023-02-06
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023-02-06
你好 是少計提 了嗎? 可以補記上??
2021-02-19
你好，在1月份不計提5千即可的，學員
2022-02-24
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