你好，老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下我2月份銷售一批貨物，但是因?yàn)橐咔?，供?yīng)商沒(méi)有給到發(fā)票，而且價(jià)格也在原來(lái)的基礎(chǔ)上要調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了，下個(gè)月沒(méi)有了收入，下個(gè)月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù)，沒(méi)有收入？這樣可以嗎？(因?yàn)槲覀儾皇敲總€(gè)月都有單出，有時(shí)一個(gè)月要出好多，有時(shí)一個(gè)月沒(méi)有，我們的東西要跟別人的配套出，別人的沒(méi)有做出來(lái)我們的就出不了)

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們公司老板從今年1月-9月一直發(fā)工資（從來(lái)不繳納社保和公積金的），但是10月份公司賬戶沒(méi)有錢了，他說(shuō)10月份不給他發(fā)工資了，等到11月份有錢了在發(fā)11月工資就可以了，這樣子隔著1個(gè)月不給他發(fā)工資，又11月給他發(fā)工資這樣子可以的嗎？那么10月份申報(bào)工資是就是申報(bào)零也不發(fā)工資的操作是合規(guī)的嗎

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我公司有一個(gè)員工12月份工資多發(fā)了1700左右，原因是本來(lái)核對(duì)幾遍了發(fā)打給老板的紙字也沒(méi)有錯(cuò)，發(fā)給外賬也沒(méi)有錯(cuò)，就是發(fā)給出納的時(shí)候電子檔表格，可能誤按到了一個(gè)數(shù)字，導(dǎo)致公式后的結(jié)果多出來(lái)1700左右，1月份的工資也發(fā)完了的，老師，有沒(méi)有好的建議

老師，請(qǐng)教一下，公司里發(fā)生了工傷，然后住院的費(fèi)用都是我們公司出的現(xiàn)金，現(xiàn)在走完了工傷流程，然后公戶也到了報(bào)銷的錢1萬(wàn)左右，但這個(gè)錢，我們需要再給到員工了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)住院?jiǎn)T工沒(méi)有負(fù)擔(dān) 。我這個(gè)賬上掛的這筆錢，怎么銷賬?，F(xiàn)在當(dāng)時(shí)住院的記錄中的那張?jiān)紤{證已經(jīng)給到工傷認(rèn)定中心了，我也沒(méi)有復(fù)印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個(gè)員工的?；蚴潜仨氝@個(gè)員工打收條，由掛賬變成現(xiàn)金支付？怎么做賬合理，需要什么附件？

老師們，我們公司與一家供應(yīng)商有十幾年的往來(lái)賬，前期會(huì)計(jì)也核對(duì)過(guò)，但每期詢證函都核對(duì)不一致，我來(lái)公司1個(gè)月，公司也請(qǐng)了審計(jì)核對(duì)了某一階段的賬，發(fā)展錯(cuò)賬亂賬比較多，科目掛錯(cuò)和數(shù)據(jù)錯(cuò)誤最多，因?yàn)槲揖陀米畋康姆椒ò褜?duì)應(yīng)這家供應(yīng)商的往來(lái)賬查賬本，按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個(gè)表格單獨(dú)錄入統(tǒng)計(jì)后的數(shù)據(jù)還是與供應(yīng)商詢證函的數(shù)據(jù)核對(duì)不一致，我們老板可能后期要與這個(gè)供應(yīng)商打官司，請(qǐng)問(wèn)我還需要做些什么準(zhǔn)備給老板呢？