本月應(yīng)交稅費(fèi)：?jiǎn)挝粦?yīng)交職工保險(xiǎn)合計(jì)10000，墊交職工保險(xiǎn)個(gè)人部分10000（不包括養(yǎng)老保險(xiǎn)）墊交臨時(shí)工個(gè)人部分5000，職工個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)5000（工資表代扣3000，己做賬），財(cái)政撥保險(xiǎn)費(fèi)20000，零余額賬戶上有5000余額，出納又存25000到零余額賬戶，扣稅時(shí)只扣了45000，財(cái)撥的醫(yī)療險(xiǎn)5000沒扣，并且45000是從單位銀行賬戶扣的，然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶，老師，我該怎么處會(huì)計(jì)憑證，我有25000的銀行存單，45000的銀行單（從單位賬戶扣的），50000銀行單（零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶，麻煩老師列一下會(huì)計(jì)科目，謝謝

老師，因?yàn)橄硎芗佑?jì)扣除政策在9月份多沖銷了所得稅費(fèi)用，在這個(gè)月沖回時(shí)是先要把上次沖的那個(gè)金額全部沖銷后再按新的金額入賬嗎，還是只調(diào)整差額部分

這個(gè)12月份的賬，研發(fā)費(fèi)用可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分到管理費(fèi)用么，然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研究費(fèi)用的金額加計(jì)扣除？因?yàn)槔习宀幌胩潛p這么大，還是要把研發(fā)費(fèi)用科目下的金額全部加計(jì)扣除 2.這個(gè)第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表是不是不能填加計(jì)扣除表 要匯算清繳再填寫

老師請(qǐng)教一下：1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費(fèi)”、這樣的話 分錄怎么寫是最正確的、2、之前幾個(gè)月只扣了部分、按實(shí)際計(jì)提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬？是計(jì)入管理費(fèi)社保。還是要在 之前時(shí)計(jì)提完整、已扣部分寫貸銀行存款、未扣部分貸應(yīng)交稅費(fèi)或

老師，早上好，1.公司預(yù)交一年的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，要分?jǐn)偟矫總€(gè)月，分錄怎么寫呢。2.社保費(fèi)用，公司承擔(dān)部分現(xiàn)在是當(dāng)月的在當(dāng)月1-5號(hào)會(huì)自動(dòng)網(wǎng)銀扣除，上月還需不需要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬呢？是直接在當(dāng)期計(jì)入費(fèi)用還是在上月計(jì)提費(fèi)用呢