那上任填的是總公司的，我現(xiàn)在填分公司的，會(huì)有問題嗎？

沒問題，這個(gè)一般來說也沒人查。

老師，請(qǐng)問哪里表是必須填的嗎？我們是小規(guī)模納稅人

你看看帶星號(hào)的哦都需要填

能幫我指出來嗎？

打鉤的都是必填的，其他就是涉及到才填寫

打勾的是我自己打的，原來進(jìn)來就只有三個(gè)打勾的。。。沒看到哪里有*號(hào)啊

不是星號(hào)，就是注意打鉤的就行

老師，請(qǐng)問這里怎么弄？

納稅調(diào)整就是得看你賬上的情況，比如說業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)這些有沒有超過限額

業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)是怎么要求的呢？

我給你發(fā)表格看看吧

老師，你發(fā)給我的沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)呢？是對(duì)應(yīng)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？

招待費(fèi)是發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個(gè)低扣除哪個(gè)

老師，那匯算清繳里面的”減:稅金及附加“是計(jì)當(dāng)年交的（2021年第四季度+2022年1-3季度）的呢？還是按2022年1-3季度+4季度已計(jì)提未交，在23年1月才交的呢？

就是當(dāng)年1-3季度繳納的企業(yè)所得稅

稅金及附加不是指城建稅+教育附加+地方教育附加嗎？不包企稅和增稅嗎？我們沒有消費(fèi)稅、資源稅那些