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1.某地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）受托加工一批實木地板，委托方提供的原材料成本為500000元，支付不含稅加工費20000元，市場上無同類地板價格；(2)將本企業(yè)生產(chǎn)的成本為20000元的地板作為樣品贈送給客戶；(3)銷售實木地板取得不含稅收入800000萬元。要求：(1)計算該企業(yè)受托加工地板應(yīng)代收代繳的消費稅。(2)將自產(chǎn)地板作為樣品贈送給客戶是否應(yīng)交消費稅?如果繳納，則應(yīng)納消費稅為多少？(3)計算銷售實木地板應(yīng)納的消費稅。已知：實木地板的消費稅稅率為5%，成本利潤率為5%。（10分）

2023-01-31 00:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-31 00:21

1，（500000+20000）÷（1-5%）×5% 2，視同銷售 20000×(1+5%)÷(1-5%)×5% 3，800000×5% 你計算一下

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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