老師 您好 我想請(qǐng)教下本年付了去年未掛賬的銷售產(chǎn)品利潤(rùn)分成 借；利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)????貸；銀行存款 這個(gè)金額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)。

老師，我四月份建賬的，本年利潤(rùn)的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù)，未分配利潤(rùn)期初寫的是年初數(shù)據(jù)，但是后來(lái)賬都做到年底了，查看科目余額表，顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎？未分配利潤(rùn)寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)？

因?yàn)檫@筆賬，導(dǎo)致年底報(bào)表未分配利潤(rùn)期末-期初-凈利潤(rùn)剛好是這個(gè)數(shù)，是這筆賬哪做錯(cuò)了

以前年度損益調(diào)整因?yàn)樽隽诉@筆賬導(dǎo)致年末報(bào)表未分配利潤(rùn)期末-期初-凈利潤(rùn)有剛好3454.52的余額，是該怎么改賬呢？

今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整，沖減利潤(rùn)分配，導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末減去期初數(shù)，不等于利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)，我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表哪里