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演示賬套

老師好，我想咨詢(xún)下一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票，月末抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，這些應(yīng)該怎么做賬？

2023-01-29 13:25

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-29 13:27

同學(xué)您好，借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款

齊紅老師解答 2023-01-29 13:28

二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提。1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

同學(xué)您好，借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款

2023-01-29

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷(xiāo)差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4.減免稅款借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸：營(yíng)業(yè)外收入借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 5、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ? ? ? ? 貸：銀行存款

2021-05-24

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）23102.05 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3936.29 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）18725.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）440 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3936.29 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未3936.29

2021-05-24

您好同學(xué)，不需要做過(guò)度科目，一般做賬直接購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅就做。

2021-07-08

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