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老師12月的企業(yè)所得稅忘記計提了，補一月里面是不是借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

2023-01-29 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-29 12:20

對的，是的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以這么做的。

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快賬用戶8470 追問 2023-01-29 12:21

那到時資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就有這個差異了沒有關(guān)系的吧

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齊紅老師 解答 2023-01-29 12:21

可以的，可以忽略這個差異啊。

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對的，是的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以這么做的。
2023-01-29
你好，你的會計分錄是對的
2025-04-08
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則，直接，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款即可 除非說你還沒結(jié)轉(zhuǎn)，能做到12月份的賬中，否做無法計提到去年的
2023-02-12
因為用了未分配利潤科目，差額就是該金額
2022-05-12
同學(xué)你好 很高興為你解答 借利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2021-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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