老師們，2020年的賬我還沒(méi)過(guò)賬沒(méi)結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過(guò)賬，都是自動(dòng)的，但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎？我是2020年7月份來(lái)這的，我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請(qǐng)問(wèn)老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老師，您好，我們公司2021年賣手機(jī)30萬(wàn)，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬(wàn)，但實(shí)際在2021年只結(jié)轉(zhuǎn)了8萬(wàn)的成本，還有12萬(wàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)?？梢赃@樣處理嗎:在2022年3月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)12萬(wàn)，借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品，會(huì)算清繳的時(shí)候，這個(gè)要怎么處理呢？

老師您好，我想咨詢一下我們12月忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，可以在1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話要通過(guò)以前年度損益科目嗎？

老師您好，我想咨詢一下我們12月忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，12月的憑證已經(jīng)不能改動(dòng)了，可以在1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話要通過(guò)以前年度損益科目嗎？這個(gè)憑證怎么做？感謝！

您好，科技型中小企業(yè)企業(yè)，我剛才看去年22年的帳，發(fā)現(xiàn)有個(gè)研發(fā)支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用（15萬(wàn)），我們12月還因?yàn)闆](méi)有填加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致交所得稅了，1.我現(xiàn)在改憑證嗎？還是可以把這15萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到23年的加計(jì)扣除嗎？2.我們的報(bào)表可以5月31日前更改嗎？，到時(shí)候申請(qǐng)彌補(bǔ)以前年度虧損。