老師，就是本月報(bào)上月的稅，我們是進(jìn)購方，上月開紅字信息表，對方開具紅沖票，填報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對方開了但沒有郵寄過來），那我們在金蝶里面怎么做會計(jì)分錄
可先讓對方拍照過來，先在賬里也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理
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Q
老師如果我們購買供應(yīng)商的材料，對方上個(gè)月開出的發(fā)票不對，我們6月份還認(rèn)證了，7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表，票還沒給我們開過來那。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是等下個(gè)月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
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Q
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了，10月份給對方開的紅字信息表，但是11月了，對方還沒開紅字發(fā)票，但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
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Q
上個(gè)月我開出紅字信息表給對方，然后這個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有金額，但是對方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們，說要下下個(gè)月，那我現(xiàn)在要怎么做賬？
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Q
老師我想咨詢一個(gè)問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
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Q
老師，就是本月報(bào)上月的稅，我們是進(jìn)購方，上月開紅字信息表，對方開具紅沖票，填報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對方開了但沒有郵寄過來），那我們在金蝶里面怎么做會計(jì)分錄
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這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
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1.老師，您好！我想問一下，購買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100，貸：銀行存款100，月末發(fā)票沒回來，是借：原材料100 貸：應(yīng)付賬款—暫估100嗎？ 2.如果這樣，資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎？有暫估的
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會計(jì)分錄咋做
原來的分錄是怎么做的？
原來沒做
只做了勾選認(rèn)證沒做賬？
因?yàn)闆]收到票，會計(jì)也不知道，她就做了借庫存商品正數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)， 不是應(yīng)該是借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款，但是之前會計(jì)交的是借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，哪個(gè)對呀，我就是搞不清才問得
不是應(yīng)該是借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，但是之前會計(jì)交的是借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，哪個(gè)對呀，
借：庫存商品負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)
貸：預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)
老師，您好，看到?jīng)]我發(fā)的
看到了。借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)是對的
與老師的分錄意思是一致的