老師您好，我是小規(guī)模納稅人，之前季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，就光是按利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本填成本了，沒(méi)有加上后面的各項(xiàng)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出里面的數(shù)字，到這個(gè)季度才發(fā)現(xiàn)。就想問(wèn)之前這樣做會(huì)不會(huì)有什么不好的影響呢

你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒(méi)有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師好，這個(gè)月去做注銷(xiāo)，公司是小規(guī)模的，這個(gè)月剛開(kāi)了發(fā)票，企業(yè)所得稅還沒(méi)有報(bào)這個(gè)季度的。那做注銷(xiāo)填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是可以直接按照這個(gè)填寫(xiě)嗎？（這個(gè)是我做完賬以后在第六期里面顯示的報(bào)表，應(yīng)交稅費(fèi)有余額，不知道是否可以直接寫(xiě)在注銷(xiāo)申報(bào)的里面）

您好老師，小規(guī)模納稅人公司沒(méi)有做賬開(kāi)發(fā)票，然后每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)開(kāi)發(fā)票的金額和費(fèi)用一樣填寫(xiě)申報(bào)，這樣后面有風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有張健全和不健全有什么區(qū)別

老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒(méi)找人繼續(xù)做賬，去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的，增值稅申報(bào)無(wú)問(wèn)題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫(xiě)的0，財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒(méi)有申報(bào)過(guò)，2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫(xiě)0申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎？