去年一月到三月發(fā)票是有稅率的，我分錄科目和借貸方都寫錯，這些錯的分錄我對沖更正后，還需要在結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
是的，先對沖，然后按照正確的分錄做
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我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個月的財務(wù)會計都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候 有些月份分錄的沖費用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
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老師好！我有一問請求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯了，科目和金額無誤！當(dāng)時錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費用—倉庫租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因為屬于已經(jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎！
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去年1/3月有1%的稅率，但是分錄寫錯，借貸方也搞錯，現(xiàn)在對沖重新寫又出現(xiàn)問題小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)兩次嗎
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去年一月到三月發(fā)票是有稅率的，我分錄科目和借貸方都寫錯，這些錯的分錄我對沖更正后，還需要在結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
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老師，因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)在收到正確的發(fā)票，紅沖去年那筆業(yè)務(wù)，再做一筆一模一樣的分錄，除了正確的發(fā)票，之前后面還有其他憑證，需要復(fù)印過來嗎？
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企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類，客戶是醫(yī)院的專家代表，簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷（包含場租、餐費、住宿費、伴手禮），支付方式是企業(yè)直接打到個人，收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工，如果稅務(wù)問到的話，我說這是我們的市場推廣臨時人員，非為本企業(yè)雇工關(guān)系，為專家們組織線下的會議，所產(chǎn)生的合理支出費用進(jìn)行報銷。單據(jù)及會議照片，簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通，有沒有風(fēng)險
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老師，我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了，我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受，稽查說不接受就要查賬，是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎？
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老師我們接一個項目需要投標(biāo)，是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財務(wù)報表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計報告，老師這個出具審計報告，可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明，而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧，哪位老師懂請詳細(xì)講下，審計可以對2024年報表做修改嗎
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會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會退稅??？
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我們公司收購了別人的公司A（一個大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
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這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
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我現(xiàn)在還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)模增值稅
更正后按正常的流程做就是了
如果再結(jié)轉(zhuǎn)一次，營業(yè)外收入不得兩次，重復(fù)
不知道你說了些啥，先紅沖，然后正常的做就是了呀
之前貸方有小規(guī)模增值稅的，現(xiàn)在是免稅了，現(xiàn)在更正去年一月到三月的記賬憑證，還要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
你現(xiàn)在去更正干嘛呢？都跨年了，要么在22年更正
是在22年更正
按前邊說的流程：先原分錄紅沖，然后正常的做就是了
如果不平就結(jié)轉(zhuǎn)一下，這個結(jié)轉(zhuǎn)要自己手寫，軟件不自動結(jié)轉(zhuǎn)
是的，不平就只能手工結(jié)轉(zhuǎn)
那結(jié)轉(zhuǎn)兩次，要多一次營業(yè)外收入？
都沖減了哪來的多一次呢？