我發(fā)現(xiàn)我們公司得資產(chǎn)負(fù)債表利潤表得鉤稽關(guān)系不對，有差額，有沒有簡便方法去查一下是哪里得問題呢
同學(xué)您好，本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
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老師，我想請問，根據(jù)這個(gè)科目余額表，做的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，是哪里有問題，報(bào)表不平呢？老師，這個(gè)是我去一家家具公司面試，他們讓我按照這張科目余額表，做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。您幫我看看，我做的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，是哪里有問題呢？
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新入職一家公司，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對不上，我看了一下科目余額表里面利潤分配科目有本期發(fā)生額28萬多，勾稽關(guān)系差的就是28萬多這個(gè)數(shù)，是系統(tǒng)計(jì)提折舊有一個(gè)科目沖減利潤分配，賬又沒做錯(cuò)，勾稽又差了這個(gè)，是直接報(bào)稅，還是需要怎么調(diào)整？
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我發(fā)現(xiàn)我們公司得資產(chǎn)負(fù)債表利潤表得鉤稽關(guān)系不對，有差額，有沒有簡便方法去查一下是哪里得問題呢
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金蝶軟件里有張憑證是收到 去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅的款項(xiàng)，沒有上年度調(diào)整損益，是要做到其他科目里嗎？金蝶軟件做到未分配利潤里，兩個(gè)表的勾稽關(guān)系就會出現(xiàn)問題，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的差額就跟利潤表凈利潤不一樣
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老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒錄入進(jìn)去 現(xiàn)在我錄入了幾個(gè)月的賬。資產(chǎn)負(fù)債表是對得上 但是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問題 利潤表那一個(gè)月也是沒有數(shù)據(jù)
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老師，我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺一筆200塊服務(wù)費(fèi)，這個(gè)發(fā)票到哪里申請哈
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找到了，是有個(gè)匯算清繳退稅，我可能做錯(cuò)了，我借銀行貸應(yīng)付稅費(fèi)然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤 正確應(yīng)該怎么做
同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整成對的呢，我全年已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的再做正確的
那我在23年改可以嗎，2022年已經(jīng)報(bào)稅了
你好，可以的， 沒問題