第一個會算清交的時候才能調(diào)增,預(yù)繳的時候不用的。預(yù)繳的必須和你利潤表是一樣的。

當(dāng)初會計申報每個季度企業(yè)所得稅時候,那個營業(yè)收入和財務(wù)報表不一樣,填錯了但是我們一直虧損的,所以沒有交稅,現(xiàn)在匯算清繳按財務(wù)報表正確的來填寫的,就可以了嗎,不需要另外調(diào)整報錯了的嗎
1.季報時需要交稅8000,但是房屋租賃費沒開發(fā)票,不能稅前扣除,我現(xiàn)在就需要把房屋租賃費調(diào)出來對嗎?要不納稅調(diào)整時還需要補稅對嗎? 2.我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時,填寫營業(yè)成本時,隨意填寫一個數(shù),只要成本大于收入就行,然后我納稅調(diào)整時再交稅,可以嗎
老師。個人所得稅企業(yè)查賬征收。銷售額沒有達(dá)到30萬。我在做收入的時候需要把1%的稅款分離出來嗎?因為申報經(jīng)營所得稅的時候,不用交的增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入里面去了,但是經(jīng)營所得稅申報里面沒有單獨的填寫行。之前申報的時候都是把成本調(diào)少了。
老師你好,工廠有部分廠房出租,收到租戶給的租金,合同上約定了,需要開發(fā)票需要給稅點給我們,人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒開發(fā)票,沒做租賃收入處理,報稅不也就沒計收入了嗎。那如何處理的更合理呢,是要開發(fā)票嗎,那就是多一個增值稅對吧,還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開票,報稅時,在未開具發(fā)票那一欄填個租金收入的金額就可以?不然只有支出,沒有收入,是不是不合理?但交稅又增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)
廠房租金每月3萬元,一年36萬,按月支付,合同里面未約定開具房租費發(fā)票。房租費目前不能入賬存在幾個問題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個人名義開具的房屋租賃發(fā)票才能計入成本。如果不開發(fā)票的話,到時候稅務(wù)查到會被納稅調(diào)增的,因為房東偷稅漏稅了,有真實案例的。 2.如果只讓房東開個收條,這個租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒有取得發(fā)票,這個廠房租金就不能計入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤?。入賬意義不大。 3.租金沒有發(fā)票,如果對公賬戶支付了應(yīng)該入賬,匯算清繳的時候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒有支付款項給這個職工,暫時不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點我理解的對嗎?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
第二個你需要做賬務(wù)處理的,和你利潤表一致起來。