您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

我們是商業(yè)管理公司，出租房屋和物業(yè)管理，收公攤能耗，電費，房子不是我們的，對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一，公攤能耗是合同里約定的，按每間每月收取固定金額，這個之前我們問過稅審，稅審意見是我們主營是9個點的租賃，可以依據(jù)主營，公攤能耗收入按9個點收取，我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費，開具13個點銷售貨物發(fā)票，可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了，13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的，是為啥尼？這家單位2年之前是個餐飲公司，后面改為商業(yè)管理公司，有些項目剛運營，售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費，現(xiàn)場管理，垃圾清運費用，都是未開票的，當(dāng)時賬上確認(rèn)收入是按去掉9個點來算的，這樣對嗎？不對的話，應(yīng)該按哪個來，增值稅申報表怎么填？賬怎么調(diào)整

老師，請問混凝土運輸公司，銷售攪拌車電池，在報增值稅附表一的時候，最后兩列含稅銷售額和銷項稅額那沒有數(shù)正常嗎？運輸?shù)陌l(fā)票，最后兩列那就默認(rèn)出來數(shù)了

老師打擾你了！公司是一般納稅人，員工出差開具的飛機票交給財務(wù)就這八張行程單，前面六張行程單計算含稅價格=票價+燃油附加費，最后兩張行程單有點看不懂，是不是屬于不能抵扣的票據(jù)？是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎？ 計算進項稅額=（票價+燃油附加費/1.09*0.09） 計算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計算得來的數(shù)據(jù)，請老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報銷差旅費 借：銷售費用—差旅費5779.82 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額520.18 貸：庫存現(xiàn)金6300

老師您好，請問貨物運輸公司，這個月賣掉舊車，這個戶沒有以前的固定資產(chǎn)臺賬了，因此這次公司賣車，賣了1000塊錢，我記 借：庫存現(xiàn)金 1000 貸：營業(yè)外收入 銷項稅額 我申報時，把營業(yè)外收入記在了增值稅申報表中的無票收入那一列，然后系統(tǒng)就有了那個提示，您看看這樣可以嗎