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小規(guī)模企業(yè)增值稅年末貸方余額有3萬(wàn)，是否要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？會(huì)計(jì)分錄如何做？

2023-01-13 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-13 20:27

同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的

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快賬用戶4724 追問(wèn) 2023-01-13 20:28

2022年1季度3%按1%繳納的增值稅優(yōu)惠減免

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齊紅老師 解答 2023-01-13 20:42

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

頭像
快賬用戶4724 追問(wèn) 2023-01-13 20:46

那這筆增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 20:50

您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）

頭像
快賬用戶4724 追問(wèn) 2023-01-13 21:18

你能仔細(xì)看看我的題目嗎？你在這扯啥？

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 21:35

不好意思，小規(guī)模借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 減借：應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：營(yíng)業(yè)外收入

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同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023-01-13
你好，這個(gè)計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
2025-04-09
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)15萬(wàn)元或季度不超過(guò)45萬(wàn)，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-－稅收減免
2021-06-08
你好 減免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
2021-09-24
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是季末轉(zhuǎn)
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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