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老師，房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)可以確認收入，但未開不動產(chǎn)發(fā)票，增值稅和附加稅怎么辦，要不要跟收入計提

2023-01-13 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-13 16:34

同學(xué)，你好！符合收入確認條件應(yīng)當(dāng)計提收入，并相應(yīng)確認增值稅和附加稅。

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快賬用戶2436 追問 2023-01-13 16:57

如果今年確認了收入，計提了增值稅，但是沒有申報，以后開發(fā)票時再申報會不會有問題

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:00

今年申報可以申報為未開票收入

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同學(xué)，你好！符合收入確認條件應(yīng)當(dāng)計提收入，并相應(yīng)確認增值稅和附加稅。
2023-01-13
同學(xué)你好！是的? ?需要分?jǐn)偟?借：銀行存款 ? ? 貸：預(yù)收賬款 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費 借：預(yù)收賬款 ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：稅金及附加 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅等
2021-07-10
你好，預(yù)交部分的話可以抵扣的，你申報表上應(yīng)該有之前預(yù)留的抵扣金額。
2021-12-04
你好；? ?對的 ； 是對的；?營改增前，納稅人繳納的營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加，允許據(jù)實扣除；?
2023-06-09
計提時： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地增值稅 繳納時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地增值稅 貸：銀行存款
2022-12-08
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