老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益，在科目余額表查出來(lái)是制造費(fèi)中的折舊費(fèi)，這是應(yīng)該怎么調(diào)呢
學(xué)員你好，制造費(fèi)中的折舊費(fèi)調(diào)整到存貨
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老師，請(qǐng)問(wèn)下就是固定資產(chǎn)的本期累計(jì)折舊在利潤(rùn)表中怎么體現(xiàn)呢，我做報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)差額就是本期累計(jì)折舊額，這個(gè)應(yīng)該怎么做？
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想請(qǐng)教一下科目余額表借貸是相等的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益？問(wèn)題出在哪？
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)數(shù)，所有者權(quán)益和負(fù)債合計(jì)，不相等呢，是哪里出了問(wèn)題呀？
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老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益，在科目余額表查出來(lái)是制造費(fèi)中的折舊費(fèi)，這是應(yīng)該怎么調(diào)呢
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老師好！請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表表中的資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益，和科目余額表中的資產(chǎn)資產(chǎn)小計(jì)，負(fù)債小計(jì)，權(quán)益小計(jì)對(duì)不起是什么原因？謝謝
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅，
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老師，就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下，如果是一年還本付息的話，每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎？還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺(jué)不對(duì)，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師我看了憑證是結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證里制造費(fèi)，工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)，如果按老師說(shuō)的調(diào)整到存貨，資產(chǎn)合計(jì)數(shù)更大了
你制造費(fèi)用是哪個(gè)方向的金額
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)在貸方
現(xiàn)在的余額在借方，那就是計(jì)入存貨
因?yàn)橹圃熨M(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
數(shù)字對(duì)應(yīng)的科目是工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)
不管什么項(xiàng)目，最終都是生產(chǎn)成本，然后轉(zhuǎn)庫(kù)存商品，銷售出去轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師現(xiàn)在余額在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，
你的資產(chǎn)負(fù)債表存貨有庫(kù)存嗎
有的老師
只差異制造費(fèi)用-折舊，其他的項(xiàng)目沒(méi)有問(wèn)題嗎
計(jì)提工資里的三個(gè)制造，銷售，管理工資
老師是結(jié)轉(zhuǎn)成本的制造工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)
就是制造費(fèi)用差異，那就應(yīng)該轉(zhuǎn)到存貨，你能截圖我看下嗎
老師您看是這里
48113308.55-47727828.56=385479.99差異確實(shí)就是制造費(fèi)用 你這個(gè)年初是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是年初不平還是年末
老師剛剛看了11月份的生產(chǎn)成本差異是223025.54，有沒(méi)有可能是從11月份開始不對(duì)的呢
你看報(bào)表是從哪個(gè)月對(duì)不上的
上月對(duì)不上的，
期初沒(méi)問(wèn)題，就是期末
你得用科目余額表一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)