老師，上個(gè)月我們開出去一張紅字專用發(fā)票通知單，但是對(duì)方票還沒有開過來，所以我沒有入賬，但是在申報(bào)增值稅時(shí)又強(qiáng)制要求增值稅轉(zhuǎn)出，我該怎么做？先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
你好，賬上正常做處理就可以了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后收到他的發(fā)票之后，你再把這個(gè)發(fā)票放到你的記賬憑證后面。
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老師請(qǐng)問，我們是購貨方，上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣，這個(gè)月要退貨，我們申請(qǐng)了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方，對(duì)方說要走流程，紅字發(fā)票沒有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄怎么做？
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老師，我是 一般，2月開了紅字信息表，但是對(duì)方至今還沒有開給我負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)2月的增值稅的時(shí)候我也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我做2月的賬，這筆我怎么做賬？怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？負(fù)數(shù)發(fā)票還沒有來
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老師9月份有一張發(fā)票對(duì)方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號(hào)開出的，怎么我在報(bào)10份的增值稅時(shí)，就跳出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來了呢？，不應(yīng)該在下個(gè)月報(bào)11月份增值稅時(shí)再跳出來嗎？
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老師好，請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問題哈，我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是對(duì)方后來給了我們優(yōu)惠，這樣3月份我們就為銷方開具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位，我們沒有辦法做賬，可是我要報(bào)送3月份的增值稅，這個(gè)紅字信息表，在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢？
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老師，上個(gè)月我們開出去一張紅字專用發(fā)票通知單，但是對(duì)方票還沒有開過來，所以我沒有入賬，但是在申報(bào)增值稅時(shí)又強(qiáng)制要求增值稅轉(zhuǎn)出，我該怎么做？先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
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月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
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2023年開的票可以放到2022年賬里面去嗎？
可以的，可以這么做的。
那我這張發(fā)票是費(fèi)用類紅字發(fā)票，我是不是現(xiàn)在就當(dāng)這個(gè)發(fā)票在手邊，直接紅沖，等到發(fā)票到的時(shí)候，直接附憑證后面嗎？
可以的，可以這么做。
好的，謝謝老師。老師，再請(qǐng)教一個(gè)問題，如果我年報(bào)利潤是負(fù)數(shù)，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好，如果是長期企業(yè)經(jīng)營，好多年都是虧損的，稅務(wù)局會(huì)要求你們自查，要求補(bǔ)稅。
沒有一直虧損，只有今年虧了
你好，因?yàn)橐咔樘厥庠虻?，這個(gè)可以的，沒有關(guān)系。
我們今年收入和去年差不多，但是管理費(fèi)用高了50萬，所以就虧損了26萬
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的就可以的，沒有關(guān)系。