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你好，已經(jīng)計(jì)提壞賬的應(yīng)收賬款，在11月又收回來(lái)這個(gè)應(yīng)收賬款，當(dāng)時(shí)就做了分錄，借，壞賬準(zhǔn)備，貸資產(chǎn)減值損失，但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了，在應(yīng)收賬款的年初余額原來(lái)是沒(méi)有余額，變成了余額是收回來(lái)的那一筆應(yīng)收賬款

2023-01-11 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-11 15:37

賬務(wù)處理，必須做無(wú)票的銷(xiāo)售收入處理了。因?yàn)槟銈兦捌趹?yīng)收賬款的年初余額是沒(méi)有。說(shuō)明前期將應(yīng)收賬款的賬減少了，導(dǎo)致沒(méi)有應(yīng)收賬款，此時(shí)收回應(yīng)收賬款，只做做銷(xiāo)售收入，計(jì)算增值稅處理了。 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

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賬務(wù)處理，必須做無(wú)票的銷(xiāo)售收入處理了。因?yàn)槟銈兦捌趹?yīng)收賬款的年初余額是沒(méi)有。說(shuō)明前期將應(yīng)收賬款的賬減少了，導(dǎo)致沒(méi)有應(yīng)收賬款，此時(shí)收回應(yīng)收賬款，只做做銷(xiāo)售收入，計(jì)算增值稅處理了。 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2023-01-11
原因 可能是報(bào)表編制規(guī)則有誤，沒(méi)正確設(shè)置壞賬準(zhǔn)備與應(yīng)收賬款的抵減關(guān)系，或者會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理異常，過(guò)賬后沒(méi)正確更新報(bào)表數(shù)據(jù)。 解決方法 檢查報(bào)表編制模板和取數(shù)公式，確保應(yīng)收賬款年初數(shù)計(jì)算正確考慮壞賬準(zhǔn)備抵減。
2024-12-12
你好，是的，是這樣的
2024-03-04
作計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的分錄100*10%-3=7 借資產(chǎn)減值損失7 貸壞賬準(zhǔn)備7
2022-03-07
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-03-07
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