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老師,您好!咨詢個問題,個體工商戶去年10月份開了60多萬的建筑勞務費發(fā)票,發(fā)票開出是免稅的,現(xiàn)申報增值稅填報數(shù)據(jù)是根據(jù)開出的金額填報嗎,需要繳納稅款嗎

2023-01-11 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 12:55

學員您好,是的,對的金額填報嗎,需要繳所得稅款的

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快賬用戶5295 追問 2023-01-11 12:58

那他家現(xiàn)在要交兩筆稅款是嗎,增值稅和個人所得稅

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快賬用戶5295 追問 2023-01-11 12:59

但開增值稅發(fā)票是開的免稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:17

學員您好,是的,對的

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:18

發(fā)票是開的免稅發(fā)票

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快賬用戶5295 追問 2023-01-11 13:29

那增值稅應該是減免的呀,我們是適用3%稅率的,應該是免征增值稅的

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:49

是的沒錯, 是這樣的

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學員您好,是的,對的金額填報嗎,需要繳所得稅款的
2023-01-11
你預交需要抵扣嗎?如果不需要的話,只填寫附表四本期發(fā)生額。
2023-11-13
減免表應該是不用填寫的,主表設置了公式,你填寫了免稅額,自動會帶出應納稅額。你可以試算提交,如果系統(tǒng)提示你需要填寫減免表,你再填寫減免表。
2022-07-14
你好,首先要填寫不含稅的金額,然后你這個收入勞務費的話,你填在貨物和勞務那一列就可以的。
2022-03-16
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