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在使用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整后，確實(shí)可能會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤(rùn)減去期初未分配利潤(rùn)的結(jié)果不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。這種情況在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中是比較常見的，以下是針對(duì)這一問題的建議：首先，需要明確的是，這種情況的產(chǎn)生是因?yàn)椤耙郧澳甓葥p益調(diào)整”科目影響了未分配利潤(rùn)的期初數(shù)，而利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)反映的是調(diào)整后的本年度經(jīng)營(yíng)成果。因此，在進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整后，兩者之間的勾稽關(guān)系會(huì)發(fā)生變化。針對(duì)這種情況，可以采取以下措施： 1. 調(diào)整報(bào)表附注或說明：在財(cái)務(wù)報(bào)表附注或說明中，對(duì)進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整的情況進(jìn)行詳細(xì)說明，以便報(bào)表使用者理解這種勾稽關(guān)系變化的原因。 2. 內(nèi)部調(diào)整和管理：在企業(yè)內(nèi)部管理層面，可以通過建立臺(tái)賬或備查簿的方式，記錄以前年度損益調(diào)整的具體情況和影響金額，以便在需要時(shí)進(jìn)行內(nèi)部查詢和核對(duì)。 3. 與審計(jì)師溝通：與審計(jì)師進(jìn)行溝通，確保他們了解這種勾稽關(guān)系變化的原因，并在審計(jì)報(bào)告中進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼f明或調(diào)整。重要的是，這種勾稽關(guān)系的不一致并不意味著財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤或舞弊，而是反映了企業(yè)財(cái)務(wù)處理中的實(shí)際情況和調(diào)整過程。因此，在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策時(shí)，需要綜合考慮各種因素和信息。

2025-02-02

快賬用戶9243 追問 2023-01-10 17:57

我是調(diào)整過一點(diǎn)，就十幾萬，但是我們現(xiàn)在相差500萬多

快賬用戶9243 追問 2023-01-10 17:59

我們這是調(diào)整確收版的財(cái)報(bào)，可能之前是把應(yīng)收賬款調(diào)錯(cuò)了，導(dǎo)致現(xiàn)在和實(shí)際不符，我應(yīng)該怎么調(diào)回來呢？不用調(diào)憑證，只調(diào)報(bào)表，或者說怎么解釋比較哦合理

齊紅老師解答 2023-01-10 18:00

那你說明不對(duì)的；那你去檢查下損益科目是否都結(jié)轉(zhuǎn)了。? 檢查下；? ? 不可能差異那么大的??

快賬用戶9243 追問 2023-01-10 18:05

老師，我確定都結(jié)轉(zhuǎn)了，我說的是我們調(diào)整后的確收版的財(cái)報(bào)，這個(gè)確收版的財(cái)報(bào)沒有做憑證，就是只調(diào)報(bào)表了，以前年度累計(jì)的確收版財(cái)報(bào)，我現(xiàn)在查出有出入，就想問您怎么解釋比較合理

齊紅老師解答 2023-01-10 18:07

?你好；? ? ?你這個(gè)肯定是分錄哪里沒有做對(duì)導(dǎo)致的；你去看看你? ?以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù) 有那些；說說看看??

快賬用戶9243 追問 2023-01-10 18:08

老師，我們這是確收版財(cái)報(bào)，沒有做憑證，只是調(diào)整了報(bào)表，跟我做以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系

齊紅老師解答 2023-01-10 18:10

你好；? ?你的意思你在隨便編制數(shù)據(jù)來報(bào)；沒有做賬；你怎么來的數(shù)據(jù)哦? ?

快賬用戶9243 追問 2023-01-10 18:16

老師，不是隨便編制哈，可能是以前營(yíng)收的數(shù)據(jù)和應(yīng)收賬款沒有核對(duì)好，導(dǎo)致凈利潤(rùn)與實(shí)際有誤差，之前人員都沒有應(yīng)收臺(tái)賬，這是我今年整理后才發(fā)現(xiàn)的，導(dǎo)致更新實(shí)際應(yīng)收賬款后期末未分配利潤(rùn)不等于期初+凈利潤(rùn)

齊紅老師解答 2023-01-10 18:17

你好；? ?那你再去核對(duì)下；你肯定數(shù)據(jù)做的不對(duì) ；差異那么多金額? ?