我是調(diào)整過一點(diǎn)，就十幾萬，但是我們現(xiàn)在相差500萬多

我們這是調(diào)整確收版的財(cái)報(bào)，可能之前是把應(yīng)收賬款調(diào)錯了，導(dǎo)致現(xiàn)在和實(shí)際不符，我應(yīng)該怎么調(diào)回來呢？不用調(diào)憑證，只調(diào)報(bào)表，或者說怎么解釋比較哦合理

那你說明不對的 ； 那你去檢查下 損益科目 是否都結(jié)轉(zhuǎn)了。? 檢查下 ；? ? 不可能差異那么大的??

老師，我確定都結(jié)轉(zhuǎn)了，我說的是我們調(diào)整后的確收版的財(cái)報(bào)，這個確收版的財(cái)報(bào)沒有做憑證，就是只調(diào)報(bào)表了，以前年度累計(jì)的確收版財(cái)報(bào)，我現(xiàn)在查出有出入，就想問您怎么解釋比較合理

?你好；? ? ?你這個肯定是 分錄哪里沒有做對導(dǎo)致的； 你去看看 你? ?以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù) 有那些 ； 說說看看??

老師，我們這是確收版財(cái)報(bào)，沒有做憑證，只是調(diào)整了報(bào)表，跟我做以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系

你好；? ?你的意思 你在 隨便編制數(shù)據(jù)來報(bào)； 沒有做賬 ； 你怎么來的數(shù)據(jù)哦? ?

老師，不是隨便編制哈，可能是以前營收的數(shù)據(jù)和應(yīng)收賬款沒有核對好，導(dǎo)致凈利潤與實(shí)際有誤差，之前人員都沒有應(yīng)收臺賬，這是我今年整理后才發(fā)現(xiàn)的，導(dǎo)致更新實(shí)際應(yīng)收賬款后期末未分配利潤不等于期初+凈利潤