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Q

我司12月支付了一筆軟件服務(wù)費(fèi)7萬多，合同約定是購買兩年送一年，也就是三年，1.需要攤銷嗎？2.按幾年攤銷呢？3.12月開始攤銷還是1月開始攤銷呢？（發(fā)票12月已收到）

2023-01-10 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-10 09:58

你好；? ?1. 需要分?jǐn)偟?；2.? 按3年來分?jǐn)? ；? 3.? ? ?叢你1月開始分?jǐn)? ； 看合同服務(wù)器是不是1月開始的??

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快賬用戶6873 追問 2023-01-10 11:42

嗯合同是從1月開始的，那是計入長期待攤費(fèi)用嗎？支付費(fèi)用是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，收到發(fā)票是借：長期待攤費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款，攤銷是借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：長期待攤費(fèi)用，這樣對嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:45

你好1；? ? ? ? ?3年就是走長期待攤費(fèi)用去； 對的? ? ； 是的? ?

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快賬用戶6873 追問 2023-01-10 11:47

好的，那管理費(fèi)用里還有個長期待攤費(fèi)用攤銷，這個科目是用來做什么的呢？

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:50

你好；? ?到時? 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去即可；? ?

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快賬用戶6873 追問 2023-01-10 12:09

好的，就是管理費(fèi)用這個費(fèi)用攤銷用不到的是吧？

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:17

1. 是的；? ? 管理費(fèi)用是損益科目； 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去； 是的??

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快賬用戶6873 追問 2023-01-10 12:25

好的謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:26

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你好；? ?1. 需要分?jǐn)偟?；2.? 按3年來分?jǐn)? ；? 3.? ? ?叢你1月開始分?jǐn)? ； 看合同服務(wù)器是不是1月開始的??
2023-01-10
你好； 1.你錯誤了 ； 就 多分?jǐn)偭?； 你就紅沖多分?jǐn)偟慕痤~即可； 攤銷表按照正確的金額去列表格即可；? ?2.按照正確的做； 只是寫一個情況說明； 列清楚原因；去紅沖多計提的攤銷金額?
2023-06-12
您好，是的，這個攤銷表就是記載我們每月攤銷的依據(jù)，5月賬務(wù)調(diào)整的表格里也有明細(xì)是怎么調(diào)整的，以后查也知道是怎么回事，如果把1月表改了，這樣表格和賬務(wù)就對不上了，時間長了自己都忘記是怎么調(diào)整5月賬的
2023-06-13
同學(xué)，你好 兩位小數(shù)就行，最后一個月把差額補(bǔ)上。 當(dāng)月就可以算
2025-05-08
你好，同學(xué)。 處理沒問題，上面的
2021-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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