老師：現(xiàn)在小規(guī)模增值稅政策是3%減2%按照1%，減免的2%需要計入營業(yè)外收入嗎？月度10萬或者季度30萬以上，按照哪個稅率計算增值稅？
你好，你直接選擇1%的稅率，借銀行 貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。 如果你的銷售額超過了30萬，全額繳納的 按照不含稅的銷售額乘以1%
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請教老師，小規(guī)模納稅人季度不足30萬減免增值稅。計入營業(yè)外收入的是按3%還是1%？
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老師：現(xiàn)在小規(guī)模增值稅政策是3%減2%按照1%，減免的2%需要計入營業(yè)外收入嗎？月度10萬或者季度30萬以上，按照哪個稅率計算增值稅？
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Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財政部 稅務總局【2023】1號公告： 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬/季度，免征增值稅 2.一個季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬， 普票免增值稅，專票按1%交增值稅， 3.一個季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬， 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務業(yè)加計抵減5%， 生活性服務業(yè)加計抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師，請問是不是超過30萬全部按照1%
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老師好，小規(guī)模納稅人季度開普票35萬，按1%開的，那減免的2%需要寫會計分錄嗎？如果本季度開普票15萬，按1%開的，那是按1%的增值稅記入營業(yè)外收入還是3%
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老師，2023年小規(guī)模增值稅是按照3%減按1%計算嗎？ 是不是開票月10萬季度30萬以下，就不用交增值稅，沒有增值稅就沒有附加稅？
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好的，小規(guī)模開具專票還是按照3%稅率吧？
你好 都是選擇1%的稅率。
專票也是選擇1%嗎？
對的，是的，是這么做的。
申報增值稅時，減免的2%需要填減免表嗎？
對的，是的，填寫減免明細表，本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。
謝謝老師
不用客氣，早點休息