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老師，匯算清繳有調(diào)增項，是不是只需在申報系統(tǒng)調(diào)整年度財務(wù)報表就可以了，還是說賬也要調(diào)

2023-01-09 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-09 16:00

你好，如果實際有業(yè)務(wù)的，只需要需要調(diào)整匯算清繳里面的調(diào)整表格就可以的，不需要調(diào)整賬務(wù)處理，你的財務(wù)報表也不修改。

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快賬用戶8936 追問 2023-01-09 16:01

知道了，謝謝

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快賬用戶8936 追問 2023-01-09 16:02

不是還有一個年報嗎，截止申報日期同匯算清繳一樣的，那個表需要調(diào)嗎

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快賬用戶8936 追問 2023-01-09 16:03

還是說那個報表申報的時候就用12月的數(shù)據(jù)就可以了

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:08

好，你需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶8936 追問 2023-01-09 16:10

就是折舊費，和招待費這些

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:13

你好，招待費在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目第二行折舊的帶105080這個表格里面。

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快賬用戶8936 追問 2023-01-09 16:15

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:16

不用客氣，工作愉快。

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你好，如果實際有業(yè)務(wù)的，只需要需要調(diào)整匯算清繳里面的調(diào)整表格就可以的，不需要調(diào)整賬務(wù)處理，你的財務(wù)報表也不修改。
2023-01-09
你好，匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對會計發(fā)生的支出做相應(yīng)的調(diào)整處理 財務(wù)報表是不變的，變動的是應(yīng)納稅所得額。 應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減?
2022-09-15
你好！匯算的沒問題就行了
2024-05-23
您好，對的，就是這個意思，其他也沒啥了
2023-04-09
同學(xué)， 財務(wù)報表也有年度報送。 如果有調(diào)整在年度報表調(diào)整即可。
2021-03-16
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