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老師,小規(guī)模企業(yè)4季度利潤12萬,怎么算企業(yè)所得稅呢

2023-01-09 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-09 10:45

你好要是小微就是 12*2.5%這樣?

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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 11:46

老師,企業(yè)所得稅四季度是全年的利潤交稅吧

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:57

你好? 用全年算 扣除已交的是當期交的?

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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 15:28

老師,12萬利潤算是3000的稅,但有減免交1千多,我這怎么算計提

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齊紅老師 解答 2023-01-09 15:33

免得1000多是啥?是直接減免稅。免得1000多是啥?是直接減免稅款嗎?

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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 15:40

利潤總額166442.68 減彌補以前年度虧損6236.74 實際利潤160205.94 應納稅所得額 40051.49 減免所得稅稅額36046.34 減符合條件小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅36046.34 減本年已繳納所得稅額497.84 本期應補所得額3507.28

利潤總額166442.68
減彌補以前年度虧損6236.74
實際利潤160205.94
應納稅所得額 40051.49
減免所得稅稅額36046.34
減符合條件小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅36046.34
減本年已繳納所得稅額497.84
本期應補所得額3507.28
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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 15:40

照片是最后的金額

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齊紅老師 解答 2023-01-09 15:46

你好 按實際要交的稅計提 稅款

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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 15:48

就按2104的交嗎,那我每次都得登錄稅務局才可以算出準確的金額。然后在計提做賬?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 15:55

你好 可以 準確 金額就行?

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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 15:58

老師,計提分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:04

借所得稅費用,貸應交稅費

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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 16:09

那我這樣還是不對啊,我這還沒減去所得額費用呢

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:12

您好,現(xiàn)在不是計提所得稅嗎?按你應交的金額計提。

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快賬用戶9379 追問 2023-01-09 16:14

那4季度的所得稅費用什么時候減呢

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:16

結轉(zhuǎn)損益的。結轉(zhuǎn)損益的時候就扣下來了。就是按照你計算出來所得稅費用計提的呀。

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你好要是小微就是 12*2.5%這樣?
2023-01-09
你好,符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎???
2021-04-19
應納稅所得額不超過100萬2.5 所得稅 這么算20萬*2.5%
2022-07-15
你好; 你是符合小微企業(yè) ; 是按照107萬*5%計算的?
2023-04-17
累計超過300萬全部就是按25%
2024-08-12
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