老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600，開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢

你好 請(qǐng)問(wèn) 22年4季度開(kāi)錯(cuò)了一張票 沒(méi)及時(shí)作廢 23年才開(kāi)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票 那額4季度做賬的時(shí)候 這個(gè)發(fā)票需要作為4季度收入嗎

你好 我這邊本季度紅沖22年第四季度的一張免稅發(fā)票 我本季度紅沖的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬 需要做個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅嗎

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，22年年底，開(kāi)了一張普票，當(dāng)時(shí)是免稅的，然后當(dāng)時(shí)開(kāi)了紙質(zhì)上寫作廢，系統(tǒng)沒(méi)有作廢，在23年才發(fā)現(xiàn)，23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅，稅務(wù)局說(shuō)要去更正22年第四季度的稅，那么23年怎么做帳

老師，個(gè)體戶查賬征收 ，2024年經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)時(shí)，第3季度僅開(kāi)了一張發(fā)票，第4季度未開(kāi)票，但是申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得，漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了，因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的，不想電子稅務(wù)局會(huì)有開(kāi)票收入數(shù)據(jù)比對(duì)，所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度，還是現(xiàn)在進(jìn)行個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)直接按24年全年開(kāi)票收入金額填報(bào)比較好呢？