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老師,你好,這張資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠表哪里填寫(xiě)錯(cuò)誤,怎么改?

老師,你好,這張資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠表哪里填寫(xiě)錯(cuò)誤,怎么改?
2023-01-06 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 09:58

您好,每月折舊金額錯(cuò)誤

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 10:01

我這是小規(guī)模納稅人,原值錄的時(shí)候,包含稅金的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:02

您好,您的2與3列金額不一致的原因?

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 10:06

第2列和第3列的金額一樣嗎,是怎么算的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:08

您好。您第2列的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算的?

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 10:20

是根據(jù)科目余額表的期初余額貸方填寫(xiě)的

是根據(jù)科目余額表的期初余額貸方填寫(xiě)的
是根據(jù)科目余額表的期初余額貸方填寫(xiě)的
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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:21

您好,您需要填寫(xiě)當(dāng)期發(fā)生額

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 10:24

那第5列怎么填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:35

您好,.第5列“納稅調(diào)減金額”   納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),在列次填報(bào)時(shí)間口徑規(guī)定的期間內(nèi),根據(jù)會(huì)計(jì)折舊、攤銷(xiāo)金額與稅收加速折舊、攤銷(xiāo)金額填報(bào):   當(dāng)會(huì)計(jì)折舊、攤銷(xiāo)金額小于等于稅收折舊、攤銷(xiāo)金額時(shí),該項(xiàng)資產(chǎn)的“納稅調(diào)減金額”=“享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷(xiāo)金額”-“賬載折舊攤銷(xiāo)金額”。   當(dāng)會(huì)計(jì)折舊、攤銷(xiāo)金額大于稅收折舊、攤銷(xiāo)金額時(shí),該項(xiàng)資產(chǎn)“納稅調(diào)減金額”按0填報(bào)。

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 12:39

第2列是不是應(yīng)該填寫(xiě),累計(jì)折舊的期末余額,第5列是不是填寫(xiě)0

第2列是不是應(yīng)該填寫(xiě),累計(jì)折舊的期末余額,第5列是不是填寫(xiě)0
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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:39

您好。是本期折舊的金額

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 12:45

這張表格哪里還有需要修改的

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 12:45

這張表格哪里還有需要修改的?

這張表格哪里還有需要修改的?
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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:17

您好,根據(jù)您的圖片,5和6列是相同的

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 17:05

還是不對(duì),能不能告訴我,每一列填寫(xiě)的依據(jù)是什么?還是顯示第二列要大于上期的金額18827.83

還是不對(duì),能不能告訴我,每一列填寫(xiě)的依據(jù)是什么?還是顯示第二列要大于上期的金額18827.83
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齊紅老師 解答 2023-01-06 18:03

您好,第二列是體現(xiàn)截至當(dāng)期期末一次性扣除資產(chǎn)累計(jì)計(jì)提的金額

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快賬用戶4326 追問(wèn) 2023-01-06 23:43

那第3列是填寫(xiě)每月折舊金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-07 07:17

您好,不是,若稅法不享受稅收優(yōu)惠,與2列相同數(shù)據(jù)

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您好,每月折舊金額錯(cuò)誤
2023-01-06
你好,你有需要一次折舊的嗎?如果有的話,第一列填寫(xiě)固定資產(chǎn)的原值, 第二列填寫(xiě)賬上的折舊金額, 第三列填寫(xiě)一個(gè)月的折舊金額, 第四列填寫(xiě)一次折舊的金額。
2022-01-12
你好,有加速 折舊才填,沒(méi)有加速 折舊就空表保存上傳
2023-07-04
需要加速折舊才需要填寫(xiě)這張表格呢
2022-04-22
你好,第一列填寫(xiě)原值,第二列填寫(xiě)賬上折舊的金額,第三列填寫(xiě)一個(gè)月折舊的金額,第四列填寫(xiě)一次折舊的金額。
2022-01-13
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