同學你好 對的 直接轉出
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,這個月我們有3筆專票需要進項稅額轉出,是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進項轉出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺勾選進項轉出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務平臺,沒有發(fā)票哪里可以勾選進項轉出的發(fā)票,是不是不用勾選?
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應的進項稅額做轉出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財務經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
你好, 對方給我們開專票的金額比我們實際支付的數(shù)多了,我可以這個月勾選這張發(fā)票抵扣,然后在增值稅附表進項稅那里直接把多的稅額填在進項稅額轉出嗎?
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學。總監(jiān)在財務群說要回老家辦升學宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學習一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點不會了我覺得應該把上一年計提的遞延沖掉,對嗎?
你好老師,公司開發(fā)票,機械租賃費和機械費有啥區(qū)別?哪個稅點高?
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000