同學(xué)你好 對(duì)的 直接轉(zhuǎn)出
老師你好,詢問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開(kāi)過(guò)來(lái)一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤(pán)里做了作廢處理,之后我通過(guò)金稅盤(pán)給他開(kāi)具了一張紅字信息表,把一開(kāi)始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開(kāi)來(lái)的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫(xiě),勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)不給通過(guò)
老師,這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),沒(méi)有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
老師您好 是這樣的 我們是做國(guó)際貨代的 然后是免銷(xiāo)項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
你好, 對(duì)方給我們開(kāi)專票的金額比我們實(shí)際支付的數(shù)多了,我可以這個(gè)月勾選這張發(fā)票抵扣,然后在增值稅附表進(jìn)項(xiàng)稅那里直接把多的稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬(wàn)的,但是我只用30萬(wàn),我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬(wàn)的勾選了。 下個(gè)月我銷(xiāo)項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái)50萬(wàn) 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對(duì)嗎?
員工在車(chē)間受傷了,小傷,去醫(yī)院治療后,開(kāi)局了個(gè)人名稱治療費(fèi)用的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)如何合規(guī)處理。
老師,事業(yè)單位上年的項(xiàng)目款沒(méi)有使用完,本年產(chǎn)生資金結(jié)余,這部分款可以沖支出不
老師,我們公司的房產(chǎn)是自建的性質(zhì),然后門(mén)面進(jìn)行對(duì)外出租,比如這個(gè)月收到了房租,但是我們給他幾個(gè)月的免租期,假如免稅期是六個(gè)月,六個(gè)月之后我再開(kāi)票這樣是合理的嗎?
@董孝彬老師你好,提問(wèn),非貨幣性呢,和債務(wù)重組
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來(lái),借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過(guò)注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠房給其他公司,開(kāi)房租發(fā)票80萬(wàn)給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢(qián)
司機(jī)帶自有車(chē)輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類(lèi)的要怎么開(kāi)具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來(lái)嗎?