老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過

老師，這個月我們有3筆專票需要進項稅額轉出，是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進項轉出稅額就可以了？不用在 增值稅綜合平臺勾選進項轉出的發(fā)票？我登錄增值稅綜合服務平臺，沒有發(fā)票哪里可以勾選進項轉出的發(fā)票，是不是不用勾選？

老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應的進項稅額做轉出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財務經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢

你好， 對方給我們開專票的金額比我們實際支付的數(shù)多了，我可以這個月勾選這張發(fā)票抵扣，然后在增值稅附表進項稅那里直接把多的稅額填在進項稅額轉出嗎？

老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借：應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？