這里，幫忙看下

請問10月跟11月當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

我們這個月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的那個是十月份跟11月份的那個進(jìn)項(xiàng)稅額。會計(jì)分錄你能幫我看一下對不對？還有，我們這個月的話，進(jìn)項(xiàng)是，大于那個銷項(xiàng)的，而且進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后，我們還有期末留底稅額。 我們10月11月商品在當(dāng)月都銷售了的

老師幫忙解決下

那您10月份 11月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么寫的分錄？ 請問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

上家發(fā)票異常，稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣寫分錄正確的 請問您12月份進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都結(jié)平了嗎？

10月11月抵扣就是正常認(rèn)證的， 第一分錄， 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 第二分錄 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄正確的 后期上家還會開具發(fā)票的吧？

轉(zhuǎn)出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進(jìn)項(xiàng)是其他供應(yīng)商

后期會補(bǔ)開發(fā)票就行 您直接做了轉(zhuǎn)出 對方不開紅字嗎？

轉(zhuǎn)出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進(jìn)項(xiàng)是其他供應(yīng)商，我們12月主營業(yè)務(wù)成本還是按照這張表里的不含稅金額做對嗎？

這張圖，老師

以后也一直不好開具發(fā)票了嗎？

如果這個后面不補(bǔ)開了，我們怎么做賬務(wù)處理？

后面不補(bǔ)開了? 這會轉(zhuǎn)出的稅額計(jì)入了庫存商品 然后庫存商品還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 這個發(fā)票 稅務(wù)允許您做成本扣除嗎？不允許的話 匯算清繳還要納稅調(diào)增

我這個對的，還要補(bǔ)充其他的分錄嗎？

后期對方開具發(fā)票么？能確定嗎？ 如果不開了 這個庫存商品已經(jīng)銷售 還要把這個稅額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

如果對方不開票了，然后我是不是還要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)，就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借借方，然后貸方是那個主營業(yè)務(wù)成本？是這個意思嗎 真心，謝謝老師，