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老師,年末有留抵稅額應該怎么結轉呀?

2023-01-04 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 17:59

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:59

轉出未交增值稅,在借方有余額表示留底。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-01-04
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交稅費 貸應交稅費-應交增值稅-未交稅費
2024-01-03
您好,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
2024-01-10
同學您好,二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。
2023-01-09
你好,年末增值稅有留抵額,增值稅結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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