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一、采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí)，分錄是：借：庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款

2023-01-04

采購(gòu)時(shí)：
借：庫(kù)存商品
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款

2025-06-24

同學(xué)，你好，借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2022-01-04

您好如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2022-04-19

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)*13%

2022-04-20

齊紅老師解答 2023-01-04 16:42

您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

快賬用戶(hù)9259 追問(wèn) 2023-01-04 16:45

那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）和進(jìn)項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2023-01-04 16:50

1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

快賬用戶(hù)9259 追問(wèn) 2023-01-04 16:53

那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）沒(méi)有抵減到啊

快賬用戶(hù)9259 追問(wèn) 2023-01-04 17:02

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，次月不需要交稅，那應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

齊紅老師解答 2023-01-04 17:03

這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提。

快賬用戶(hù)9259 追問(wèn) 2023-01-04 17:04

那這樣應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目余額分別都留有余額？

齊紅老師解答 2023-01-04 17:10

是的沒(méi)錯(cuò)，是這樣的這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。

快賬用戶(hù)9259 追問(wèn) 2023-01-04 17:12

那現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）大于（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？麻煩你做把這筆分錄告訴我