老師，我問個(gè)問題，就是我們公司進(jìn)貨，就是貨跟發(fā)票跟打錢的時(shí)間都不一樣，做賬思路是啥？還有的時(shí)候，發(fā)票跟打錢的時(shí)間是一個(gè)月，但是打的錢，又跟發(fā)票對不上，有的時(shí)候發(fā)票多，錢少，有的時(shí)候錢少發(fā)票又多，這個(gè)咋弄，做賬思路是啥？
你好；? 你買貨物；? ? 收到貨物 做暫估 （如果發(fā)票在后；） 借庫存商品 -暫估貸 應(yīng)付賬款-暫估 ； 付款；借應(yīng)付賬款-暫估貸銀行存款 ；收到發(fā)票不對的；? ?先看什么原因? ?
-
Q
我想問一下，我當(dāng)初有一批貨到的時(shí)候發(fā)票沒到我賬戶入庫的時(shí)候，然后是就是貨款是多了一分錢，然后進(jìn)項(xiàng)稅額是少了一分錢，然后等到發(fā)票來的時(shí)候呢，發(fā)票上面的貨款少一分錢，進(jìn)項(xiàng)稅額多一分錢，但是我的整一個(gè)的發(fā)票的金額就是應(yīng)付應(yīng)付賬款嗎？跟我當(dāng)初的暫估的是沒有差異的，我這個(gè)要怎么去調(diào)整呢？
-
Q
老師，我們是賣鋼材，我們從廠家拿貨，但是錢不夠，我們跟托盤公司簽了合同讓他幫我們買貨，廠家發(fā)的貨就到托盤公司賬上，然后我們給托盤公司打錢，他就發(fā)貨給我們呢，這樣的話我們結(jié)算的時(shí)候是跟廠里結(jié)算還是跟托盤公司結(jié)算
-
Q
老師，請問一下有一個(gè)是我們公司中間商，他有兩個(gè)客戶，然后介紹給我公司做為客戶，她從中賺差價(jià)，但是我公司又是跟中間商對賬，中間商的兩個(gè)客戶打款到我公司。有時(shí)候一個(gè)客戶錢不夠了，是以另一個(gè)客戶錢打過來的，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
-
Q
老師好 我公司是一個(gè)制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價(jià)格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時(shí)候打稅點(diǎn)錢了什么時(shí)候給開票 這個(gè)賬怎么做呀
-
Q
老師，像比如七月份就把拿供應(yīng)商的貨賣掉了，當(dāng)時(shí)也沒給我們開發(fā)票，八月開的發(fā)票進(jìn)來，十一月我們才給供應(yīng)商打錢，這樣子的做賬思路是啥呢？
熱門問答 更多>
-
老師，您好，我新接到一個(gè)代賬客戶，他是一個(gè)民辦非營利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候，核稅種，居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白，在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織，怎么會有企業(yè)所得稅，麻煩老師講一下，謝謝。
-
請問收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正：：行（個(gè)人獨(dú)資），個(gè)人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實(shí)行查賬征收，不能核定征收，貴單位今年一、二季度為核定征收，請盡快更正申報(bào)。操作方法很簡單，只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可（一、二季度都要更正）。如
-
委托加工物資，受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品，需要做分錄嗎
-
老師，ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
-
老師，個(gè)別報(bào)表就是被投資公司的報(bào)表，合并報(bào)表就是母公司和子公司合并在一起的報(bào)表對不對
-
老師您好，請問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
-
請問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了，他把汽車開到甲那里進(jìn)行維修，并且已經(jīng)支付了此次維修的費(fèi)用，但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺車是否可以？
-
老師好，有一個(gè)路橋項(xiàng)目，甲方是交通局，歸財(cái)政撥款，我們是掛靠方同時(shí)也是勞務(wù)分包公司，7月份甲方撥付預(yù)付款14萬元其中含勞務(wù)費(fèi)30萬元，被掛靠方給甲方開了140萬元普通發(fā)票，9個(gè)點(diǎn)的稅率，周四甲方又給了45萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，被掛靠方給甲方開了9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)‘工程款的普通發(fā)票，老師被掛靠方可不可以給甲方開3個(gè)點(diǎn)的普票
-
老師，今年審計(jì)考了一題，內(nèi)控處理器11月變了，沒有測之前的，以后測變的，但是不信賴前后，這是恰當(dāng)還是不恰當(dāng)
-
老師，適合采用零基預(yù)算編制方法的費(fèi)用預(yù)算都有什么？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
原因我告訴你，就是有的時(shí)候開的多，有的時(shí)候開的少，就是這樣對不上
你好；? ?那就 重新開票； 如果是 多開了。 紅沖重新開； 少開了補(bǔ)開? ?
問題是一直都是這樣的，不存在重開啥的，一直就沒對上過
之前的會計(jì)就是那么做著的
?你好 ；? ? 沒有對上； 你自己要每個(gè)月核對哦 ；? ?你付款多少；開票多少回來； 對方是不是 匯總了多個(gè)月的數(shù)據(jù)來開票的；? ??
是的，每次都對不上，這個(gè)怎么辦
你好； 那你每個(gè)月都要跟對方對賬哦 ； 對賬差多少發(fā)票；? 你收到了多少； 還差多少；? ?你 才心里有數(shù)據(jù) ；才好做賬的； 你不會每個(gè)月都不對賬吧??
這都是之前的會計(jì)做的，我七月份我才接手做賬的
你好； 你接收了? 就得核對下數(shù)據(jù)；? ?你自己受累要核對下； 不然 你? 以后的數(shù)據(jù)怎么辦 ； 一直都不知道 到底差多少發(fā)票? ?
那我現(xiàn)在不知道，根據(jù)銀行流水打錢開進(jìn)來的發(fā)票怎么做賬呢
你好；? ?開進(jìn)來的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)??