老師，我們的社保和工資是地方代繳，員工離職了，退回來一部分社保差額，沖減了本月的社保，但是賬上一直有這個差額是怎么回事？要怎么調(diào)賬?
您好 請問您沖減的時候分錄怎么寫的
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老師2月發(fā)一月工資代扣社保和實際2月繳的社保有差額，2月減員了，是個人部分要怎樣處理啊
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勞務(wù)公司 社保局個人部分跟工資表個人部分 金額 有差額 怎么做賬嗎 因為我們存在 比如這個人繳納社保到10月 但是離職日期做到了9月 那么10月份的養(yǎng)老和失業(yè)就退回來了 那么我們10月分的工資表社保部分 就只造了養(yǎng)老金額
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老師你好，我這邊遇到了一個社保退回的問題，有個員工9月社保是360.06元。9月工資沒有發(fā)的，她辭職了，然后9月社保291.48元退回我們公司用來沖減11月的個人繳納社保金額，醫(yī)療68.58沒有退，我這邊11月繳納社保3人總額是977.16，但是打印出來的社保費是685.68元，就是這個退回的差額291.48元是怎么做分錄呢
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老師，我們的社保和工資是地方代繳，員工離職了，退回來一部分社保差額，沖減了本月的社保，但是賬上一直有這個差額是怎么回事？要怎么調(diào)賬?
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做繳納社保費的賬務(wù)處理時，因之前離職員工退還了部分社保和當(dāng)前員工繳費金額相抵。實際計提時我是按員工本來實際應(yīng)交的社保費，請問目前這部分差額該怎么處理
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沒有沖減，直接交社保的時候減掉了，然后我做繳納的分錄是按照減掉的金額，但是工資表上還是原來的金額
那上期員工離職做的社保金額 要紅沖
這部分怎么沖呢？是個人的社保
上個月分錄怎么寫的？
上個月是這樣做的，跟開回來的發(fā)票金額一致
然后這個月是這樣做的，科目余額表是3339.68,做完之后有差額
科目余額表是3339.68 是做完后的差額 對么？ 是員工個人部分 要不要退給員工？
差額是40.16，應(yīng)該是3379.84，這個不退回員工了
當(dāng)時扣了員工工資的 對吧
沒有，這個員工離職很久了
借 營業(yè)外支出40.16 貸 其他應(yīng)收款-代扣社保費40.16