老師好，這個(gè)月個(gè)稅忘記從員工工資扣了，資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表數(shù)字不平，我怎么把賬做平
你好；? 那你繳納個(gè)稅； 個(gè)稅科目在借方；? 那你下個(gè)月扣除工資 借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅??
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老師你好！每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益，資產(chǎn)負(fù)債表都平，12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呀，這是什么原因，是不是先要把資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)好，再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證呢？
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老師您好，從20年8月開始，我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款數(shù)字都是負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表都是平的，我這么做合不合適呢
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老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬。總賬每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……
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老師好，這個(gè)月個(gè)稅忘記從員工工資扣了，資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表數(shù)字不平，我怎么把賬做平
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，差的數(shù)字剛好是這個(gè)科目余額表里面這兩位數(shù)字得差額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，現(xiàn)在要怎么處理呢，現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
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我是這樣做的，資產(chǎn)負(fù)債表不平
你好；? 可以平衡的；除非你? 之前 數(shù)據(jù)的金額不對 ； 這筆不會(huì)影響你不平衡的?
老師你看最后一行數(shù)字不平，剛好差個(gè)稅的360元
你好；? ?正常不會(huì)這樣的； 你做賬的分錄? 是對的； 你借方繳納做； 借個(gè)稅貸銀行存款? ； 那么你工資扣除后； 就會(huì)平衡的； 除非你報(bào)表公式有問題。? ?
沒從工資里扣，出納忘記扣了，直接把個(gè)稅發(fā)給員工了，
你好；? ?那你就? 在借方掛著個(gè)稅；? ? 在做一筆??借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅??
現(xiàn)在就是，銀行代繳了個(gè)稅，工資多發(fā)了個(gè)稅錢
你好 ； 多發(fā)了? 。下個(gè)月工資里面去補(bǔ)扣就行了。 這個(gè)不影響你平衡的??
老師是這樣嗎
對的； 就這樣來掛著 就可以了。 下個(gè)月工資就少? 發(fā) 個(gè)稅部分的金額??