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老師,我是銷售方,當(dāng)月把A客戶錯(cuò)開成B,已經(jīng)跨月了,下個(gè)月紅沖是要等增值稅申報(bào)完開嗎?當(dāng)月銷售方賬務(wù)需要怎么處理呢?謝謝!

2023-01-02 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-02 09:55

你好同學(xué),我們?nèi)绻堰@個(gè)發(fā)票開給他了,可以先不給這個(gè)客戶,然后自己下個(gè)月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個(gè)一模一樣的分錄,金額寫成負(fù)數(shù)就行。

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你好同學(xué),我們?nèi)绻堰@個(gè)發(fā)票開給他了,可以先不給這個(gè)客戶,然后自己下個(gè)月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個(gè)一模一樣的分錄,金額寫成負(fù)數(shù)就行。
2023-01-02
你好,購(gòu)買方借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后在附表二開具的紅字信息表一欄填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
2021-06-30
同學(xué)您好, 下個(gè)月紅沖回來。
2022-07-13
你好,必須對(duì)方做紅字申請(qǐng)表,要不你申報(bào)表抵減不掉這塊
2020-08-24
同學(xué)你好 這個(gè)沒事 紅沖了就可以
2022-12-12
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