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請問小規(guī)模納稅人已開具了3%的專票,又開具了1%的專票,怎樣進行季度申報?

2023-01-02 07:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 07:12

學(xué)員你好,現(xiàn)在不能開1%的專票了

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學(xué)員你好,現(xiàn)在不能開1%的專票了
2023-01-02
您好 都在第一欄跟第三欄填寫 然后1%專票減免的2%要填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
2022-04-03
您好,這些數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動生產(chǎn)的
2024-05-11
同學(xué)你好,普票和專票的合計數(shù)有超過30萬么?
2020-09-09
申報增值稅時應(yīng)按照以下步驟進行: 1.統(tǒng)計發(fā)票信息:將開具的3%專票和1%普票信息進行統(tǒng)計,包括發(fā)票號碼、開票日期、發(fā)票金額等。 2.計算應(yīng)納稅額:根據(jù)統(tǒng)計的發(fā)票信息,計算出應(yīng)納稅額。由于小規(guī)模納稅人采用簡易征收方式,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。其中,銷售額為不含稅銷售額,征收率為3%或1%。 3.填寫申報表:根據(jù)計算出的應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報表。在填寫申報表時,需要將銷售額和應(yīng)納稅額分別填入相應(yīng)的欄目中。同時,還需要在申報表中注明適用的征收率。
2024-01-10
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