紅沖的話具體分錄怎么沖呢老師？

借周轉(zhuǎn)材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款、應(yīng)付賬款30， 借應(yīng)付賬款30，貸周轉(zhuǎn)材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

我們當(dāng)時(shí)買(mǎi)的標(biāo)貼是直接用于貼在銷(xiāo)售貨物上， 所以當(dāng)時(shí)記賬是 ： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 ?，F(xiàn)在紅沖做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是怎么做分錄呢老師？

你好，那你的銀行存款多做了吧，借銀行存款貸銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

憑證后面需粘貼什么附件嗎？這次補(bǔ)充一張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

可以什么都沒(méi)有的，不需要原始憑證。

但是我當(dāng)時(shí)做的時(shí)候就按照我實(shí)際支付的2000元做的。借：銷(xiāo)售費(fèi)用 1769.91 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額230.09 貸：銀行存款 2000。 實(shí)際收到的專(zhuān)用發(fā)票上是 不含稅額1796.46 稅額是233.54 元。 這下又該怎么更正一下呢老師？

你好，那你申報(bào)表里面怎么申報(bào)的，你申報(bào)表里面和賬上的不一樣嗎？那你賬上的可以不用動(dòng)。

發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)有進(jìn)行勾選抵扣呢老師。所以我就在想我的憑證是否需要 做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是說(shuō)等勾選抵扣后再來(lái)做一筆轉(zhuǎn)出？

你好，你勾選了之后不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，因?yàn)槟阋矝](méi)有做抵扣。你只需要申報(bào)表里面申報(bào)就可以。

申報(bào)表里該怎么申報(bào)填列比較合適呢老師？ 畢竟到時(shí)勾選后，申報(bào)表的稅額 要大于我實(shí)際做賬的稅額，直接在稅額轉(zhuǎn)出那欄填差額嗎

申報(bào)的時(shí)候再轉(zhuǎn)附表二三十五欄里面填寫(xiě)，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫(xiě)。

也就是說(shuō)我現(xiàn)在憑證也不用修改，然后等我抵扣申報(bào)的時(shí)候，直接在申報(bào)表里填轉(zhuǎn)出。到時(shí)候也不用再記一筆轉(zhuǎn)出分錄對(duì)不老師？