老師，下午好，我想問一下，我公司收到一張發(fā)票是94975元的專票，我公司的財務(wù)全部已經(jīng)抵扣了該張發(fā)票的增值稅，實(shí)際上付款只需要付92875元，那么剩下的2100元不支付，那么多出來的2100元的增值稅已經(jīng)抵扣了，請問這個是怎樣處理??？

老師，您好： 我們公司支付了預(yù)付款，對方不會票開過來，現(xiàn)在也不和對方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，煩請問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平？稅務(wù)那邊是說，不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的，我們可以不稅前扣除，要怎么合理的處理掉

請問下比如我方款已支付實(shí)際發(fā)生額1999.98元，對方開過來的發(fā)票是2000元，發(fā)票多出來的0.02元要怎么做賬務(wù)處理，和這家公司以后也不會發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

老師，下午好！請教您一個問題。我們本來簽好合同是12390元，對方發(fā)票已開，后來更換了采購產(chǎn)品的型號及數(shù)量，就只付了11000元，也就是本來只發(fā)生11000元的交易，他們開了12390元。多開了1390元的發(fā)票給我們，我們也不用支付錢給對方了，就會一直掛往來嗎？最后該怎樣處理掉？

請問老師，上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回，退的貨款已經(jīng)打給對方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實(shí)際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開，那賬面會產(chǎn)2000元的差異，我們沒有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?