老師，我現(xiàn)在回去查找數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)第一季度管理費(fèi)用科目余額表和利潤(rùn)表對(duì)不上，我挨個(gè)月篩選，1月和3月都對(duì)得上，是2月差別660多，我改怎么查找原因呢？這是做賬電算化軟件，除非借貸方錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)科目錯(cuò)誤，這些數(shù)字不是自動(dòng)同步更新的嗎？

老師好！我有一問(wèn)請(qǐng)求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無(wú)誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎！

老師，發(fā)現(xiàn)以前年度會(huì)計(jì)科目錄入錯(cuò)誤，第一張照片是錯(cuò)誤的，第二張是我更正的，幫忙看一下，電子賬這樣改對(duì)不對(duì)

發(fā)現(xiàn)22年的會(huì)計(jì)做錯(cuò)，我是22年7月才接回來(lái)做的，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，我沖這分錄以前年度損益調(diào)整用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替，然后做正確分錄在23年4月按照正常入賬，會(huì)有什么影響嗎？改正的分錄是第二個(gè)截圖，麻煩老師看看

老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來(lái)后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒(méi)有更新到報(bào)表中，后面季度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是從第二季度開(kāi)始，累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的，季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤(rùn)表也是錯(cuò)誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報(bào)表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營(yíng)業(yè)收入的金額不對(duì)