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演示賬套

老師，這個(gè)稅務(wù)要我們調(diào)賬，怎么調(diào)呢？您這邊有調(diào)賬表模版嗎？

2022-12-28 13:32

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-28 13:35

你好；這個(gè)沒調(diào)賬表的模板的；? 你們自己列一個(gè)明細(xì)表來(lái)調(diào)賬即可? 或者是用文檔描述? ? ?做一個(gè)表格體現(xiàn)來(lái)處理? ?

快賬用戶9063 追問 2022-12-28 13:50

隔年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出請(qǐng)問怎么做？

齊紅老師解答 2022-12-28 13:51

你好；? ?借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?

快賬用戶9063 追問 2022-12-28 13:56

麻煩您看看

齊紅老師解答 2022-12-28 13:56

你好；你給我看這個(gè)是什么意思；這個(gè)是完稅證明的哇?

快賬用戶9063 追問 2022-12-28 14:07

是的完稅憑證

快賬用戶9063 追問 2022-12-28 14:09

這個(gè)怎么做分錄？

齊紅老師解答 2022-12-28 14:10

?你好；? ?借營(yíng)業(yè)外支出- 滯納金；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? 應(yīng)交稅費(fèi)- 城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款? ?

快賬用戶9063 追問 2022-12-28 14:15

這個(gè)是21年的，補(bǔ)的稅款

快賬用戶9063 追問 2022-12-28 14:15

是不是不對(duì)？

齊紅老師解答 2022-12-28 14:17

你好；? ? 補(bǔ)繳納就這樣來(lái)做賬；你現(xiàn)在日期是22年的嘛；? 分錄就這樣來(lái)做；就是補(bǔ)計(jì)提要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理；你這個(gè)增值稅是為啥補(bǔ)；收入少做了嗎? ?

快賬用戶9063 追問 2022-12-28 14:18

是當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額有問題，專管員不能認(rèn)證，要轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2022-12-28 14:21

?你好；? ? 要轉(zhuǎn)出；然后再做? ?? ?借營(yíng)業(yè)外支出- 滯納金；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? 應(yīng)交稅費(fèi)- 城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款? 。轉(zhuǎn)出分錄? ? ?? ?借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?；借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借?貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸?? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅