老師，我們保安公司，可以開差額發(fā)票，我們有個合同金額是8萬元，我們的人力成本是6萬，如果我想給對方開一張專票和一張普票，那么這個發(fā)票應該怎么開，金額分別是多少？

老師您好，我司開具了維修費發(fā)票。專票和普票，含稅金額各1000元。共2000元。次月又開具了兩張負數(shù)發(fā)票。負數(shù)發(fā)票需要給對方嗎？購買方和銷售方分別怎么做賬呢，會計分錄怎么寫？還有就是購買方和銷售方分別需要附的附件是什么呢？

老師，我想問下購買方退回貨，總金額是170多萬，當時發(fā)票張數(shù)總共是16份，發(fā)票已抵扣，然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方，在開具紅字信息表時是需要分開開嗎，就是對應的發(fā)票開對應的紅字信息表上的金額

老師您好，請教一下，5月份跟供應商采購了一批原材料，總金額是50萬元，然后5月份開了專票給我們，然后到了6月份發(fā)生了退貨，退貨數(shù)是20個，金額是1萬元，那現(xiàn)在供應商要怎么開具發(fā)票給我們呀

老師請問下開票是倒擠倒擠單價還是倒擠數(shù)量？公司叫我開250000的票，但是我一般都是開2張10萬和一張5萬的，比如單價是5300，票總額是十萬，我是以這兩個數(shù)字倒擠出數(shù)量，數(shù)量那一欄有很多小數(shù)點。但是今天老板卻叫我別這樣開，讓我把數(shù)量確定好，然后倒擠單價，這樣單價會有很多小數(shù)點。我覺得這兩種都沒什么問題呀，我覺得倒擠數(shù)量的反而還好點，老師您認為呢？