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請問小規(guī)模納稅人增值稅是不是直到二級科目應(yīng)交增值稅了

請問小規(guī)模納稅人增值稅是不是直到二級科目應(yīng)交增值稅了
2022-12-28 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 10:51

你好; 是的; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅核算??

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 10:52

之前做賬到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,那現(xiàn)在是不是需要沖銷之前的,然后寫正確的

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:53

?你好;? ?是的; 紅沖了做正確的; 銷項稅是一般納稅人的明細科目? ?

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 10:55

那每個月還是要計提附加稅嗎,還是一個季度計提一次了

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:56

你好1; 你有發(fā)生增值稅; 按月計提 附加稅哈? ?

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 10:59

好的,老師像上面發(fā)的圖片,做賬軟件按一般納稅人設(shè)的,現(xiàn)在是不是重新新增一個222102 應(yīng)交增值稅了

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:03

你好;? 是的;自己單獨設(shè)置下? ?

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 11:08

設(shè)置了,顯示和222101名稱一樣,不可以操作,可以改成 應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:11

你好 ;? ? 可以的; 你自己設(shè)置一個明細區(qū)分下??

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 11:33

老師,跨年了的,也是紅沖嗎,或者沒有余額的可以,不修改嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:34

你好; 1 可以紅沖的; 可以的 ; 建議是修改下的??

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 11:45

老師,21年賬,主營業(yè)務(wù)收入輔助設(shè)置的公司名稱,22年設(shè)置的是項目名稱,現(xiàn)在沖銷21年的,輔助項目就不對,這樣有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:46

你好;? ? ? 那你就23年建賬的時候整理下 科目在去建賬; 你之前的? ? ? 有問題; 輔助項目不對 就有問題的??

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 11:49

怎么整理了,科目編號這些都是一樣的

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快賬用戶8874 追問 2022-12-28 11:50

或者我返回去修改21年的賬,但是憑證都裝訂了

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齊紅老師 解答 2022-12-28 12:10

你好;? 那你? 就去看 整理主要是什么方面的?

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你好; 是的; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅核算??
2022-12-28
?你好;? ? ?小規(guī)模只有一個二級科目。? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?
2022-03-23
你好,你還是繼續(xù)使用這個預(yù)交增值稅就可以的。
2021-12-30
只有一個:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目
2023-06-28
?你好;? ?1.? ? 小規(guī)模本身就沒有三級科目的。 你就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 核算的 ;? 不用區(qū)分進項稅和銷項稅的。讓你軟件售后給你設(shè)置下??
2022-02-25
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