高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關期間費用的會計交易或事項,根據所蛤資料，按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產部主任趙全章經批準參加新技術交易博覽會，填制金額為6 000元的“借款單”，出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元，附單據5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元，稅額90元;?同時交回余款現(xiàn)金500元，結清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元，附單據6張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元，稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結清原借款。 4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價20元、價款1 000元，稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內運雜費并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙（幫忙的老師最帥最靚了）

業(yè)務題:大明公司為-般納稅人，發(fā)生以下相關業(yè)務,要求編制相關會計分錄。1.開出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金8000元。2.辦公室張華因公出差，預借差旅費3000元，以現(xiàn)金支付。3.張華出差回來，報銷差旅費2700元，剩余300元退回財務部門。4.賒銷給甲公司-批產品，增值稅專用發(fā)票標明:產品價款200000元，增值稅額26000元。已辦妥托收承付手續(xù)。5.向乙公司賒銷商品一批，開出增值稅專用發(fā)票:價款450000元,增值稅額58500元?，F(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20，N/,30(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅稅額)。該批成本成本為300000元。乙公司在10天內付款。6.向乙公司購買原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元，增值稅稅額52000元，款項通過銀行存款支付。7.向乙公司購買原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元，增值稅稅額52000元。貨款已支付，但材料尚未運到。8.業(yè)務7所購材料運達企業(yè)并驗收入庫。9.當月共發(fā)出原材料510000元，其中:生產車間生產產品領用450000元

1.購買商品，價款合計80000元，貨款已經支付，商品已驗收入庫，不計增值稅。使用同城特約委托收款.2．本公司銷售商品給客戶濱河公司，貨款價稅合計250000元，尚未收取款項，稅率為13%。3．張主管要前往外地出差，預借2000元現(xiàn)金作為差旅費。4.銷售部購買辦公用品4000元，不計稅，款項未付。5.張主管出差回來報銷差旅費2000元，其中火車票及出租車費1000元(不考慮稅)，酒店開具增值稅專用發(fā)票一張，載明住宿費用600元，稅率為6%，價稅合計636元。酒店開具普通發(fā)票一張，載明餐費為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6．收到濱河公司部分前欠貨款，共計150000元，以現(xiàn)金支票支付7．生產車間領用芯片50盒，單價為1200元8．采購部采購硬盤100盒，不含稅單價800元，材料直接入庫，貨款以電匯支付，增值稅稅率為13%。9收到摩根集團投資資金150萬元10結轉本月銷售產品成本100000元。

1.購買商品，價款合計80000元，貨款已經支付，商品已驗收入庫，不計增值稅。使用同城特約委托收款.2．本公司銷售商品給客戶濱河公司，貨款價稅合計250000元，尚未收取款項，稅率為13%。3．張主管要前往外地出差，預借2000元現(xiàn)金作為差旅費。4.銷售部購買辦公用品4000元，不計稅，款項未付。5.張主管出差回來報銷差旅費2000元，其中火車票及出租車費1000元(不考慮稅)，酒店開具增值稅專用發(fā)票一張，載明住宿費用600元，稅率為6%，價稅合計636元。酒店開具普通發(fā)票一張，載明餐費為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6．收到濱河公司部分前欠貨款，共計150000元，以現(xiàn)金支票支付7．生產車間領用芯片50盒，單價為1200元8．采購部采購硬盤100盒，不含稅單價800元，材料直接入庫，貨款以電匯支付，增值稅稅率為13%。9收到摩根集團投資資金150萬元10結轉本月銷售產品成本100000元。作會計分錄

1.購買商品，價款合計80000元，貨款已經支付，商品已驗收入庫，不計增值稅。使用同城特約委托收款.2．本公司銷售商品給客戶濱河公司，貨款價稅合計250000元，尚未收取款項，稅率為13%。3．張主管要前往外地出差，預借2000元現(xiàn)金作為差旅費。4.銷售部購買辦公用品4000元，不計稅，款項未付。5.張主管出差回來報銷差旅費2000元，其中火車票及出租車費1000元(不考慮稅)，酒店開具增值稅專用發(fā)票一張，載明住宿費用600元，稅率為6%，價稅合計636元。酒店開具普通發(fā)票一張，載明餐費為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6．收到濱河公司部分前欠貨款，共計150000元，以現(xiàn)金支票支付7．生產車間領用芯片50盒，單價為1200元8．采購部采購硬盤100盒，不含稅單價800元，材料直接入庫，貨款以電匯支付，增值稅稅率為13%。9收到摩根集團投資資金150萬元10結轉本月銷售產品成本100000元。做會計分錄