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• 老師我們是付款方，公司有個(gè)員工張三是在我們公司上班，我們公司付款給達(dá)人公司代發(fā)工資，因?yàn)樵谒麄児举I的社保。這個(gè)我們公司應(yīng)該怎么做賬？

• 老師我有個(gè)公司的帳剛拿回啦，我要錄入軟件，看科目余額表就行吧

• 公司給員工保險(xiǎn)通訊費(fèi)，發(fā)票開員工個(gè)人可以嗎

• 工地顧得臨時(shí)工，買了商業(yè)保險(xiǎn)，這種需要申報(bào)個(gè)稅嗎，如果不報(bào)個(gè)稅工資應(yīng)該怎么合規(guī)啊

• 我們公司請了一個(gè)挖機(jī)挖土。現(xiàn)在要結(jié)算給他。沒有發(fā)票，是不是做個(gè)結(jié)算單就可以了。做勞務(wù)費(fèi)稅前可以抵扣嗎？

• 老師，報(bào)銷費(fèi)用電子發(fā)票，發(fā)票金額大于報(bào)銷金額可以嗎

• 老師為什么要減掉所得稅

• 居間費(fèi)是三方簽訂協(xié)議 還是兩方

• 我們是做電商的，會請人直播，會有一下小商品做福利，價(jià)格不是很貴，但是累計(jì)起來金額還是不小的，對方不能開具發(fā)票，要怎么處理呢

• 老師，你好，采購原材料的金額多記，導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付款，實(shí)際已經(jīng)付完了，請問多記部分要怎么處理