Q
你好，老師以前年度已經(jīng)是很多年前應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目海掛著金額，這個(gè)金額是已經(jīng)支付出去的了，年末了這個(gè)怎么處理平賬？
2022-12-23 11:37
2022-12-23 11:38
轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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是借方余額，怎么做分錄，需要什么原始憑證嗎？
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 第：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
年末財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)嗎？
不需要調(diào)整年報(bào)的
這樣的話，利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)就不等資產(chǎn)負(fù)債表的（未分配利潤(rùn)的年末數(shù)-未分配利潤(rùn)的年初數(shù)）
沒(méi)事的，很正常的哈
稅務(wù)局不會(huì)找吧？
沒(méi)事，能說(shuō)清楚原因就是