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演示賬套

Q

對(duì)公付款給對(duì)方，對(duì)方不肯開票，賬怎么做

2022-12-22 11:12

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-22 11:13

你好正常入賬年報(bào)納稅調(diào)整?

快賬用戶8165 追問 2022-12-22 11:14

納稅調(diào)整怎么做呀

齊紅老師解答 2022-12-22 11:16

你好填寫納稅調(diào)整明細(xì)表 30行不做調(diào)的分錄??

你好正常入賬年報(bào)納稅調(diào)整?

2022-12-22

你好這個(gè)可以向稅務(wù)局投訴的，如果不愿意投訴或者確實(shí)拿不到發(fā)票，那么正常入賬，但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

2022-07-13

先按實(shí)際付款金額入賬：憑付款憑證（如銀行回單、付款審批單、合同等）確認(rèn)支出，分錄為：若為采購(gòu)商品 / 服務(wù)（用于經(jīng)營(yíng)）：借：庫(kù)存商品 / 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 管理費(fèi)用等（實(shí)際付款金額）貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金若為預(yù)付性質(zhì)款項(xiàng)（后續(xù)無發(fā)票）：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，后續(xù)轉(zhuǎn)銷時(shí)同上。所得稅申報(bào)時(shí)做納稅調(diào)整：由于未取得合法稅前扣除憑證（發(fā)票），這筆支出在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需從 “稅前扣除項(xiàng)目” 中剔除，按規(guī)定繳納對(duì)應(yīng)所得稅（個(gè)體戶需在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算時(shí)調(diào)整）。留存?zhèn)洳橘Y料：保存好付款憑證、業(yè)務(wù)合同、溝通記錄（證明業(yè)務(wù)真實(shí)），避免后續(xù)稅務(wù)核查時(shí)因 “無發(fā)票且無法證明業(yè)務(wù)真實(shí)性” 被認(rèn)定為違規(guī)支出。

2025-09-09

你好，您好，收到商品和服務(wù)就正常入賬，沒票的匯算清繳納稅調(diào)整。

2022-08-09

你好正常按業(yè)務(wù)入賬納稅調(diào)整就可以

2021-03-10

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