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31、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年11月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.4日,購入一套生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明采購價(jià)款為4000 000元,同時(shí)取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)4000元。 2.6日,外購一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款5 000000元,由于管理不善,本月底有1 000 000元的貨物被盜。 3.9日,銷售三批同一規(guī)格、同等質(zhì)量的貨物,第一批500件,不含增值稅銷售單價(jià)為2600元;第二批800件,不含增值稅銷售單價(jià)為2700元;第三批10件,不含增值稅銷售單價(jià)為2000元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格明顯偏低且無正當(dāng)理由。 4.10日,銷售一批貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為3000 000元,另外開出一張普通發(fā)票,收取包裝費(fèi)11000元。 5.15日,將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品1000件作為福利發(fā)放給職工。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng),沒有同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,每件生產(chǎn)成本為950元,成本利潤率為10%。 6.銷售一批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明貨款16000 000元,在結(jié)算時(shí)給予對(duì)方2%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方享受了

2022-12-22 09:54
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2022-12-22 09:54

你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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