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31、某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年11月份的有關生產經營業(yè)務如下: 1.4日,購入一套生產用機械設備,取得增值稅專用發(fā)票,注明采購價款為4000 000元,同時取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費4000元。 2.6日,外購一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款5 000000元,由于管理不善,本月底有1 000 000元的貨物被盜。 3.9日,銷售三批同一規(guī)格、同等質量的貨物,第一批500件,不含增值稅銷售單價為2600元;第二批800件,不含增值稅銷售單價為2700元;第三批10件,不含增值稅銷售單價為2000元。經稅務機關認定,第三批銷售價格明顯偏低且無正當理由。 4.10日,銷售一批貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為3000 000元,另外開出一張普通發(fā)票,收取包裝費11000元。 5.15日,將自產的一批新產品1000件作為福利發(fā)放給職工。該產品尚未投放市場,沒有同類產品銷售價格,每件生產成本為950元,成本利潤率為10%。 6.銷售一批產品,開具增值稅專用發(fā)票,注明貨款16000 000元,在結算時給予對方2%的現金折扣,對方享受了

2022-12-22 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 09:54

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-12-22
業(yè)務1銷項稅額的計算是1300 113/1.13*13%=1313 業(yè)務2銷項稅額的計算是 1000*(200 180)*13%=49400 業(yè)務3可以抵扣進項稅額40000*9%=3600 業(yè)務4銷項稅額的計算是0100*500*(1 10%)*13%=7150 業(yè)務5普票不可以抵扣 業(yè)務6銷項稅等于進賬稅額抵20000*13%=2600 業(yè)務7銷項稅額的計算56500/1.13*13%=6500 業(yè)務8銷項稅額的計算是 1000*400*95%*13%=49400
2022-12-08
您好 (1)1300%2B109/1.09*0.09=1309 (2)1000*(200%2B220)*0.13%2B(220%2B200)/2*1000*0.13=81900 (3)200*400*0.13=10400 本月的增值稅銷項稅額=1309%2B81900%2B10400=93609
2021-03-21
1銷項=5000×0.13+113/1.13×0.13 2.銷項=(300×100+280×100+290×100)×0.13 3.沒有給出成本利潤率,請確認一下
2021-07-13
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
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