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演示賬套

31、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2021年11月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 1.4日，購(gòu)入一套生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明采購(gòu)價(jià)款為4000 000元，同時(shí)取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)4000元。 2.6日，外購(gòu)一批貨物，取得增值稅專用發(fā)票，注明貨款5 000000元，由于管理不善，本月底有1 000 000元的貨物被盜。 3.9日，銷售三批同一規(guī)格、同等質(zhì)量的貨物，第一批500件，不含增值稅銷售單價(jià)為2600元；第二批800件，不含增值稅銷售單價(jià)為2700元；第三批10件，不含增值稅銷售單價(jià)為2000元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定，第三批銷售價(jià)格明顯偏低且無正當(dāng)理由。 4.10日，銷售一批貨物，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為3000 000元，另外開出一張普通發(fā)票，收取包裝費(fèi)11000元。 5.15日，將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品1000件作為福利發(fā)放給職工。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)，沒有同類產(chǎn)品銷售價(jià)格，每件生產(chǎn)成本為950元，成本利潤(rùn)率為10%。 6.銷售一批產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，注明貨款16000 000元，在結(jié)算時(shí)給予對(duì)方2%的現(xiàn)金折扣，對(duì)方享受了

2022-12-22 09:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-22 09:54

你好，請(qǐng)問你想問的問題具體是？（是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎？?）

2022-12-22

業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是1300 113/1.13*13%=1313 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*（200 180）*13%=49400 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40000*9%=3600 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是0100*500*（1 10%）*13%=7150 業(yè)務(wù)5普票不可以抵扣業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅等于進(jìn)賬稅額抵20000*13%=2600 業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算56500/1.13*13%=6500 業(yè)務(wù)8銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*400*95%*13%=49400

2022-12-08

您好（1）1300%2B109/1.09*0.09=1309 （2）1000*(200%2B220)*0.13%2B(220%2B200)/2*1000*0.13=81900 （3）200*400*0.13=10400 本月的增值稅銷項(xiàng)稅額=1309%2B81900%2B10400=93609

2021-03-21

你好，題目要求做什么？

2022-03-21

1銷項(xiàng)=5000×0.13+113/1.13×0.13 2.銷項(xiàng)=（300×100+280×100+290×100）×0.13 3.沒有給出成本利潤(rùn)率，請(qǐng)確認(rèn)一下

2021-07-13

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