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廣西火星機(jī)械有限公司為增值稅 一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,銷(xiāo)售商品價(jià)格為不含稅增值稅的價(jià)格。2021年12月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易或事項(xiàng)如 下: (1) 5日購(gòu)入原材料一筆,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款100000元,增值稅稅額13000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額已用銀行存款支付。 (2) 10日購(gòu)入原材料一筆,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款12800元,增值稅稅額1664元,材料己驗(yàn)此入庫(kù),貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額已用銀行存款支付。 (3) 15日,購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款及 運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)20000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額2600元,款項(xiàng)尚未支付。 (4) 15日,銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)款400000 元,提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交給買(mǎi)方,款項(xiàng) 尚未收到。 (5) 20日,向個(gè)體工商戶(hù)銷(xiāo)售產(chǎn) 品22600元 (含稅),款項(xiàng)已收到存入銀行。 已知有關(guān)發(fā)票在本月均通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并 申報(bào)抵扣, 要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)列式計(jì)算下列指標(biāo): (1) 本期銷(xiāo)售額= (2) 本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額= (3) 本期進(jìn)項(xiàng)稅額= (4) 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出= (5)本期應(yīng)交增值稅額

2022-12-21 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-21 14:59

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-22 09:27

(1) 本期銷(xiāo)售額=400000%2B22600/1.13=420000 (2) 本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額=420000*0.13=54600 (3) 本期進(jìn)項(xiàng)稅額=13000%2B1664%2B2600=17264 (4) 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=0 (5)本期應(yīng)交增值稅額=54600-17264

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